トランザクション税金の源泉徴収

税金構成および税務処理基準を使用して、トランザクション税金に源泉徴収税を設定できます。

ISSはサービスに対する税金であり、市町村に支払う必要があります。この税金は、サプライヤ請求書のトランザクション税金から源泉徴収されます。

ISS源泉徴収税のトランザクション税金を処理するには、構成所有者税金オプション・レベルで次のステップを実行

構成所有者税金オプション・レベルでISS源泉徴収税のトランザクション税金を構成します:
1. 税金マネージャとしてサインインします。
2. 「ナビゲータ」→「設定およびメンテナンス」をクリックします。
3. 「構成所有者税金オプションの管理」を検索します。
4. 「イベント区分処理管理」を検索します。
5. 「前払金請求書」および「標準請求書」イベント区分に対して、「トランザクション税金の処理」を有効にします。
ISS源泉徴収税の計算ポイントを構成するには、税金レベルで次のステップを実行します。
1. 税金マネージャとしてサインインします。
2. 「ナビゲータ」→「設定およびメンテナンス」をクリックします。
3. 「税金の管理」を検索します。
4. ISS Taxを検索します。
5. 「統制およびデフォルト」を検索し、「計算ポイント」を選択します。
6. 「計算ポイント」を「請求書」に設定します。
計算ポイントは「請求書」または「支払」に設定できます。 ISS税金計算は請求書に基づいているため、「請求書」を選択します。
ISS税金の「直接デフォルト」セクションで、「税金適用」フィールドが「適用なし」にデフォルト設定されます。
ISS源泉徴収税はトランザクション税金に基づいているため、ISS源泉徴収の適用ルールはトランザクション税金に基づいて定義する必要があります。

税金決定ファクタ・セットを作成します:

税金マネージャとしてサインインします。
「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
「税金決定ファクタ・セット」を検索します。
「追加」をクリックします。

次の値を入力します。

属性	値	コメント
税金決定ファクタ・セット・コード	ISS_TDF	ユーザー裁量
税制コード	<User defined withholding tax regime>	ブラジルの源泉徴収税制の選択
税金決定要素区分	税金導出ファクタ	このファクタ区分では、税金を税金決定要素として使用して税務処理基準を作成できます
税金区分クオリファイア	<User defined transaction tax regime>	ユーザー定義済のISSトランザクション税制が区分クオリファイアとして選択されています。
税金決定要素名	税金	前述の制度で定義されたトランザクション税金がファクタとして使用されます。

税金条件セットを作成します:

税金マネージャとしてサインインします。
「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
「税金条件セット」を検索します。
「追加」をクリックします。

次の値を入力します。

属性	値	コメント
税金条件セット・コード	ISS_TCS	ユーザー裁量
税金決定ファクタ・セット・コード	ISS_TDF	前述の税金決定ファクタ・セット
税金決定要素区分	税金導出ファクタ	税金決定ファクタ・セット・コードに基づいてデフォルト設定されます
税金区分クオリファイア	<User defined transaction tax regime>	税金決定ファクタ・セット・コードに基づいてデフォルト設定されます
税金決定要素名	税金	税金決定ファクタ・セット・コードに基づいてデフォルト設定されます
オペレータ	次と等しい	パーティ会計分類値 - 次と等しい
値	<User defined ISS transaction tax>	ISSトランザクション税が基準として使用されます

税金適用ルールを作成します:

税金マネージャとしてサインインします。
「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
「税務処理基準の管理」を検索します。
「税金適用ルール」ルール・タイプを選択します。
「追加」をクリックします。

次の値を入力します。

属性	値	コメント
税金適用ルール
税制	<User defined withholding tax regime>	ユーザー裁量
税金	ISS	ブラジルの源泉徴収税制の選択
ルール・コード	ISS_APP	ユーザー裁量
税金決定ファクタ・セット・コード	ISS_TDF	前述の税金決定ファクタ・セット
税金条件
税金条件セット・コード	ISS_TCS	前述の税金条件セット
条件セット結果	適用可能	トランザクション税金に基づいて適用可能なISS源泉徴収税