Produktivitätsänderungen bei Bedarfs-FTE berücksichtigen

Wenn der Administrator die Option Faktor für erwarteten Produktivitätsgewinn aktiviert hat, können Sie den Wert für Erwartete Produktivität verwenden, um die Auswirkung auf die FTE-Produktivität über die Auswirkung der Bedarfsskalierung hinaus zu berücksichtigen. Beispiel: Sie planen den Kauf eines neuen automatisierten Systems oder die Optimierung eines Prozesses, wodurch die Produktivität gesteigert und die Auswirkung auf das Bedarfs-FTE reduziert wird.

Beispiel: GJ16 ist das Basisjahr mit einem FTE von 50 Callcentermitarbeitern, die 1.000 Anrufe pro Jahr abwickeln:

Sie erwarten, dass sich die Anzahl der Anrufe im Callcenter (der Bedarfstreiber) zwischen GJ16 und GJ17 verdoppelt. Sie planen jedoch auch den Kauf eines neuen Systems zur Beantwortung von Anrufen, das die Produktivität steigert. Sie setzen Erwartete Produktivität auf "5 %" des Vorjahresverhältnisses. Damit wird ein Produktivitätsgewinn von 5 % angenommen. Bei einer Verdoppelung der Anrufe (von 1.000 auf 2.000) sind also nur 95 % des Vorjahresverhältnisses erforderlich, um den Bedarf zu decken. Das Bedarfs-FTE wird gesenkt, da das Verhältnis, mit dem die erforderliche FTE-Anzahl bestimmt wird, auf dem Bedarfstreiberwert (d.h. der Anzahl der Anrufe) und den erwarteten Produktivitätsgewinnen (d.h. dem neuen System zur Beantwortung von Anrufen) basiert.