Bedarfs-FTE skalieren

Wenn der Administrator die Option Skalierungsfaktor für Bedarfstreiber aktiviert hat, können Sie mit der Option Bedarfsskalierung Ihre Bedarfsplanung skalieren, um Produktivitätsänderungen im Zeitverlauf zu berücksichtigen. Bei der Berechnung des künftigen Bedarfs für das FTE berücksichtigt die Option Bedarfsskalierung natürliche Logarithmen als Exponent des Verhältnisses.

Geben Sie einen Wert für die Bedarfsskalierung ein, um das berechnete Bedarfs-FTE bei Verwendung der Berechnungslogik Verhältnis vorheriges Jahr zu erhöhen oder zu senken. (Die Option "Bedarfsskalierung" gilt nur, wenn Sie "Verhältnis vorheriges Jahr" als Berechnungslogik verwenden.) Mit der Option "Bedarfsskalierung" können Sie die Bedarfstreiber erhöhen, ohne die benötigten Ressourcen in demselben Verhältnis erhöhen zu müssen. Beispiel: Geben Sie "80 %" ein, um das berechnete Bedarfs-FTE um 20 % zu senken, wenn sich der Bedarfstreiber verdoppelt. Wenn Sie keinen Wert für die Bedarfsskalierung eingeben, wird eine Skalierung von 100 % angenommen (d.h. es wird keine Skalierung angewendet).

Eine Bedarfsskalierung von n % bedeutet, dass bei jeder Verdoppelung des Bedarfstreibers (z.B. der Anzahl der Anrufe im Callcenter) die Produktivität n % des Bedarfs-FTE aus dem Vorjahr beträgt, wobei eine lineare Beziehung des Bedarfsskalierungseffekts berücksichtigt wird.

Beispiel: GJ17 ist das Basisjahr mit einem FTE von 50 Callcentermitarbeitern, die 1.000 Anrufe pro Jahr abwickeln:

Screenshot der Zahlen des Bedarfstreibers über 4 Jahre und die Auswirkung auf die Berechnungen des Bedarfs-FTE, wie im folgenden Absatz beschrieben

Sie erwarten, dass sich der Bedarfstreiber (die Anzahl der Anrufe im Callcenter) zwischen GJ17 und GJ18 verdoppelt, ohne dass sich jedoch das Bedarfs-FTE (die Anzahl der Callcentermitarbeiter) verdoppelt. In diesem Fall nehmen Sie an, dass eine einjährige Erfahrung die Effizienz der Mitarbeiter steigert. Für jede Verdoppelung des Bedarfstreibers benötigen Sie nur 80 % des Bedarfs-FTE-Wertes, da Sie einen Produktivitätsgewinn von 20 % annehmen.

Das Modul Strategische Personalplanung verwendet zur Berechnung des Bedarfs-FTE unter Berücksichtigung der Bedarfsskalierung und der erwarteten Produktivitätsgewinne die folgende Formel:

((PY Total Demand FTE / PY Demand Units) * ((CY Demand Units/ PY Demand Units)^(LN(CY Demand Scale)/LN(2))) * (1 – Expected Productivity)) * CY Demand Units

Hierbei gilt:

  • PY = Vorjahr
  • CY = Aktuelles Jahr
  • LN = Natürlicher Logarithmus

Sie können FTE-Berechnungen weiter verfeinern, indem Sie Werte unter Erwartete Produktivität eingeben. Die Berechnung, mit der das Bedarfs-FTE bestimmt wird, berücksichtigt die Werte, die Sie für "Bedarfsskalierung" und "Erwartete Produktivität" festlegen.

Informationen hierzu finden Sie unter Produktivitätsänderungen bei Bedarfs-FTE berücksichtigen.