Saiba Mais sobre Rollovers

Depois do fechamento de um período, o processo de Rollover é usado para copiar a configuração relevante do período anterior a ser usada como um ponto de partida do processo de CbCR e provisionamento de impostos com o novo período de Destino. O período anterior é considerado como o período de Origem. Por exemplo, se o período de Destino for definido como P6, o período de Origem será P5. Se o período de Destino for P1, o período de Origem será o P12 do ano anterior. Quando executado, o processo Copiar Configuração inclui todas as Entidades de nível 0, incluindo aquelas fora da hierarquia FCCS_Total Geography.

O Rollover pode ser executado com qualquer uma das seguintes configurações:

• Alíquotas de Imposto – Copie as alíquotas de imposto para o PDV de destino selecionado

  Observação: quando o período de Destino for P1, o sistema mapeará a taxa de fechamento do ano anterior para a taxa de abertura do ano de Destino. Veja a seguir:

  Alíquota de Imposto Atual deste Ano => Alíquota de Imposto Atual do Ano Anterior

  Alíquota de Imposto Diferida Final - Não Atual => Alíquota de Imposto Diferida Inicial - Não Atual

  Alíquota de Imposto Diferida Final - Não Atual=> Alíquota de Imposto Diferida Final - Não Atual

  Rateio do Imposto Regional Final => Rateio do Imposto Regional Inicial

  Rateio do Imposto Regional Final => Rateio do Imposto Regional deste Ano

  Rateio do Imposto Regional Final => Rateio do Imposto Regional Final

  Fechamento de Alíquota de Imposto de Substituição => Abertura de Alíquota de Imposto de Substituição

  Fechamento de Alíquota de Imposto de Substituição => Ano Atual da Alíquota de Imposto de Substituição

  Fechamento de Alíquota de Imposto de Substituição => Fechamento de Alíquota de Imposto de Substituição

  Fechamento de Rateio da Alíquota de Imposto de Substituição => Abertura de Rateio da Alíquota de Imposto de Substituição

  Fechamento de Rateio da Alíquota de Imposto de Substituição => Ano Atual do Rateio da Alíquota de Imposto de Substituição

  Fechamento de Rateio da Alíquota de Imposto de Substituição => Fechamento de Rateio da Alíquota de Imposto de Substituição

• Taxas de Câmbio – Copie as taxas de câmbio para o PDV de destino selecionado

  A Taxa de Câmbio mapeia conforme mostrado abaixo quando o período de Destino for P1:

  Taxa Média => Taxa Média

  Taxa Final => Taxa Final

  A Taxa de Câmbio mapeia igual quando o período de destino for diferente de P1. Para Taxas de Câmbio, os mapeamentos de Cópia e Rollover são iguais.

  Observação: Taxas de Câmbio - a Inicial é preenchida usando => Ano Anterior, P12 e Taxa Final quando o processo Calcular Taxas é executado.

• Regras de Automação de Impostos - Copie as regras de automação de impostos para o PDV de destino selecionado
• Regras de Automação CbCR - Copie as Regras de Automação CbCR para preencher os dados da Tabela 1 para o período de destino
• Arquivamento de CbCR - (Country by Country Reporting - Relatório País a País) Faça rollover de dados da Tabela 2, Tabela 3, Dados Informativos da Entidade Constituinte, Informações da Entidade do Relatório e Especificação de Mensagem
• Ano de Expiração em Perdas/Créditos Fiscais - Copie o ano de expiração para o PDV de destino selecionado

  O Ano de Expiração mapeia conforme mostrado abaixo quando o período de Destino for P1:

  Ano Atual => Ano Atual-1

  Ano Atual-1 => Ano Atual-2

  ...

  ...

  ...

  O Ano de Expiração mapeia conforme mostrado abaixo quando o período de Destino for diferente de P1 (mesmo comportamento do processo Copiar Configuração):

  Ano Atual => Ano Atual

  Ano Atual-1 => Ano Atual-1

Em cada período subsequente, o processo de rollover pode ser utilizado para mover os itens mencionados anteriormente. É possível selecionar uma ou mais configurações para rollover ou executar todas de uma só vez. Quando a cópia estiver concluída, o formulário exibirá a data e a hora em que a cópia foi concluída.