Configuração de Outros Movimentos de Imposto Diferido para Tributo Coberto

Você pode configurar contas Pillar Two para leitura de qualquer membro de movimento de imposto diferido para apenas Diferenças Temporárias Totais (GAAP Total para Nominal e Nominal Total para Imposto). O exemplo abaixo explica como extrair Total de Outros Ajustes (TRCS_OtherTotal) de Provisão de Imposto Diferido.

  1. Acesse a biblioteca da Dimensão e expanda até a hierarquia TRCS_TotalOtherDefTaxMovements, conforme abaixo:

    Expandir Hierarquia

  2. Clique em Adicionar para criar um membro e associá-lo ao membro de movimento de imposto diferido apropriado, conforme abaixo:

    Note:

    O atributo "Movimentos de Imposto Diferido Pillar Two" é pré-preenchido com descendentes da hierarquia de saldo final de Imposto diferido. Todos os novos movimentos personalizados serão exibidos automaticamente.

    Criação e Associação do Membro

  3. Salve o membro e Atualize o banco de dados para confirmar as alterações.
  4. O formulário Tributo Coberto é configurado para mostrar automaticamente os membros criados em TRCS_TotalOtherDefTaxMovements
  5. Abra o formulário Tributo Coberto e execute Consolidar.

Note:

O movimento do imposto diferido para configuração Pillar Two extrai o valor das diferenças do Temporário Total para o membro do movimento do imposto diferido atribuído.