Exclusão de Entidades de Perdas da Provisão Temporária

O Provisionamento Provisório de Imposto se aplica à Provisão de Imposto Nacional e à Provisão de Imposto Regional. A AEETR (Annualized Estimated Effective Tax Rate) é obtida da Reconciliação de Alíquota Consolidada e leva em conta o Imposto Regional e o Benefício Federal de Impostos Regionais, conforme apropriado. Todas as entidades participam do cálculo. No entanto, pode haver situações em que você precise excluir Entidades de Perda do cálculo Alíquota de Imposto Efetiva.

Você usa o formulário Previsão das Entidades de Perda para marcar as entidades de perda que serão excluídas e, em seguida, consolida o formulário. Os resultados podem ser verificados no formulário Provisionamento Provisório. Em seguida, use o formulário Rollover para copiar o encaminhamento da exclusão.

As seguintes considerações se aplicam:

• O recurso Provisionamento Provisório deve ser habilitado durante a criação inicial do aplicativo ou com a opção Habilitar Recursos. Consulte Criação do Aplicativo.
• O formulário Entidades de Perda e Rollover das Entidades de Perda considera apenas o Cenário de Previsão Provisório.

Para excluir entidades de perda de Provisionamento Provisório:

1. Na Página inicial, clique em Provisionamento Provisório de Imposto, Previsão de Pacote e em Previsão de Entidades de Perda. Os valores Pré e Pós-Imposto para Renda Líquida Antes do Imposto, ETR Consolidado e Porcentagem de ETR Consolidado são os mesmos em ambos os lados do formulário.

   

2. Para a Entidade que deseja excluir do cálculo, em Entidade de Perda, selecione Sim na lista suspensa.

   Nota:

   Você pode definir apenas a entidade de perda na Entidade Base.
3. Em Ações, selecione Consolidar. Quando a consolidação estiver concluída, exiba os valores da Após a Perda para Renda Líquida Antes do Imposto, ETR Consolidado e Porcentagem de ETR Consolidado.
4. Clique no ícone Provisório e em Total Provisório para revisar o formulário Total Provisório. Após a Perda, a linha AEETR Automatizado está em branco porque foi definida para uma Entidade de Perda.
5. Na Página inicial, clique em Aplicativos, em Configuração e selecione Rollover.
6. Na tela Rollover, clique no ícone de seleção para selecionar o Cenário, Ano e Período aos quais a Entidade de Perda se aplica.
7. Em Selecionar Tarefa, selecione Entidades de Perda e clique em Executar. Em Status, uma mensagem indica quando a ação foi concluída. Somente os dados do Cenário, Ano e Período selecionados são copiados e passam por rollover.