Créditos Fiscais Regionais
O sistema controla o efeito dos créditos fiscais regionais.
Os créditos tributários regionais utilizados no ano atual são entradas no formulário Créditos Tributários Regionais e fluem automaticamente para o formulário Diferenças Temporárias Regionais. A composição detalhada dos créditos tributários individuais (por exemplo, ano, expiração) pode ser rastreada no formulário Créditos Tributários Regionais.
Se você estiver diferindo um crédito para um período futuro, informe os dados no relatório Créditos Tributários Regionais. O sistema rastreia os transportes de Crédito Tributário na evolução da Diferença Temporária.
Nota:
Se as contas Perdas e Créditos Fiscais Regionais não estiverem disponíveis, os formulários Perdas Fiscais Regionais e Créditos Fiscais Regionais não serão exibidos.Para diferir um crédito para um período futuro:
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Na Home page, clique em Provisão de Impostos Regional e em Pacote Regional.
- No formulário Créditos Tributários Regionais, sob a coluna Perdas/Créditos Criados para o Ano Atual, insira o valor do crédito diferido. Esse valor não é preenchido no relatório Provisão Atual.
- Na guia Créditos Tributários, insira os valores nas seguintes colunas:
- Ano da Expiração
- Perdas/Créditos Criados
- Outros Ajustes
Nota:
Com base no ano selecionado no PDV, o Ano Fiscal real é exibido em Ano de Origem, como FY19.
- Clique em Salvar.
- Em Ações, selecione Consolidar.
A soma das seguintes colunas é exibida no formulário Diferenças Temporárias Regionais, em Outros Ajustes - Automatizados (Somente Diferidos), para a conta de crédito tributário correspondente:
- Perdas/Créditos Criados
- Outros Ajustes
- Expiração
