缩放需求 FTE

如果管理员启用了选项需求动因缩放系数，则可以使用需求缩放来缩放您的需求规划，以考虑生产效率随时间的变化。计算 FTE 的未来需求时，需求缩放在自然对数中充当比率指数。

在使用上一年的比率计算逻辑时，输入需求缩放值以增大或减小计算的需求 FTE。（仅当将“上一年的比率”用作计算逻辑时需求缩放才适用。）通过需求缩放，可以在使用相同比率的情况下增加需求动因，而不必增加所需的资源。例如，输入 80% 可在需求动因增加一倍时将计算的需求 FTE 减少 20%。如果不输入需求缩放值，则假定规模为 100%（即，不应用缩放）。

需求缩放 n% 表示每当需求动因增加一倍时（例如，呼叫中心收到的呼叫数），生产效率变为上一年需求 FTE 的 n%，同时与需求缩放效应成线性关系。

例如，假定 FY17 为基线年份，FTE 为 50 个呼叫中心操作员每年处理 1,000 个呼叫：

屏幕截图显示 4 年的需求动因数据及其对需求 FTE 计算产生的影响（在下一段中描述）。

您预期需求动因（呼叫中心收到的呼叫数）从 FY17 到 FY18 会增加一倍，但是需求 FTE（呼叫中心操作员数）不会同样增加一倍。在这种情况下，假定一年的经验提高了员工的效率。每当需求动因增加一倍时，您仅需要 80% 的需求 FTE 值，因为假定生产效率提升 20%。

战略性人员规划在考虑需求缩放和预期生产效率提升的情况下计算需求 FTE 的公式如下：

((PY Total Demand FTE / PY Demand Units) * ((CY Demand Units/ PY Demand Units)^(LN(CY Demand Scale)/LN(2))) * (1 – Expected Productivity)) * CY Demand Units

其中：

  • PY = 上一年
  • CY = 今年
  • LN = 自然对数

通过在预期生产效率中输入值，可以进一步完善 FTE 计算。确定需求 FTE 系数的计算会考虑为需求缩放和预期生产效率设置的值。

请参阅“在需求 FTE 中考虑生产效率变化的影响”。