Gerar (Segmento da Fatura)

Clique no botão Gerar para criar um novo segmento da fatura.

Esse botão será ativado quando uma das seguintes condições for verdadeira:

Você está no modo de adição (ou seja, não está exibindo um segmento da fatura existente) e selecionou um ID da Conta, ID da Fatura e ID do Acordo de Serviço.
Você está exibindo um segmento da fatura que está Incompleto, com Erro ou é Congelável. Para obter mais informações sobre esses valores de status, consulte Ciclo de Vida do Segmento da Fatura.

Clicar nesse botão abre a janela Gerar.

Você deve especificar os seguintes parâmetros para gerar um novo segmento de fatura:

Data de Fechamento é o último dia possível do período de faturamento do segmento da fatura. A data atual é utilizada como padrão quando a janela é aberta. Para obter mais informações, consulte Maneiras de Controlar a Data Final de um Segmento da Fatura.
Data de Contabilização é usada para definir o período financeiro no qual a transação financeira do novo segmento da fatura será registrada. A data atual é utilizada como padrão quando a janela é aberta.
Ative Permitir Estimativas para indicar se o Oracle Utilities Meter Data Management deve estimar o consumo se não conseguir localizar uma leitura de medidores.
Se o acordo de serviço usar leituras de medidores, use a Opção de Faturamento para controlar como o sistema recupera leituras de medidores que aparecem na fatura. Escolha Usar Data de Fechamento se as leituras de medidores forem necessárias na Data de Fechamento (definida anteriormente). Escolha Usar Programação se quiser que a programação do ciclo de medição dos pontos de serviço do acordo de serviço controle as leituras de medidor que são usadas.

Depois de especificar os parâmetros anteriores, clique no botão Calcular para criar um novo segmento da fatura para a fatura.

Se não houver erros, a Opção de Congelamento do Segmento da Fatura na opção de instalação controlará a próxima etapa:

Se essa opção for definida como Congelar na Conclusão da Fatura, retorne para Fatura - Principal (usando o menu de contexto da fatura) e clique no botão Congelar/Concluir.
Se essa opção for definida como Congelar Intencionalmente, clique no botão Congelar e, se não houver erros, retorne para Fatura - Principal e clique no botão Concluir.