Pagamento - Principal
Esta página contém informações básicas sobre um pagamento. Para abrir esta página, clique em
A maioria dos pagamentos é mantida usando-se a página Evento de Pagamento. A transação descrita abaixo é geralmente usada apenas para visualizar os segmentos de pagamento do pagamento e distribuir manualmente um pagamento entre acordos de serviço de uma conta.
A seção Descrição de Página exibida abaixo descreve os campos dessa página. Para obter instruções sobre como executar funções comuns de manutenção, consulte Como.
Descrição da Página
Informações de Pagamento contém uma concatenação de data do pagamento, valor, status e o nome do cliente principal na conta.
ID do Pagamento é o identificador exclusivo atribuído pelo sistema do pagamento.
ID do Evento de Pagamento é o identificador exclusivo atribuído pelo sistema do evento de pagamento. As informações adjacentes contêm uma concatenação da data de pagamento, do valor e o nome do cliente principal na conta que remete o meio de pagamento do evento. Se houver vários meios de pagamento, o nome do cliente não será exibido. Uma advertência poderá também ser exibida. As advertências possíveis são Pagamentos Não Congelados e O Evento de Pagamento É Não Balanceado.
Pagamento(s) contém o número total e o valor dos pagamentos vinculados ao evento de pagamento.
Meio(s) de pagamento contém o número total e o valor dos meios de pagamento vinculados ao evento de pagamento.
ID da Conta é a conta cujo débito é reduzido pelo pagamento. O nome do cliente principal da conta é exibido adjacente. Esse campo ficará esmaecido após o congelamento do pagamento.
Valor do Pagamento é o valor do pagamento. Esse campo ficará esmaecido após o congelamento do pagamento. Se a conta tiver excedido o limite só numerário, uma advertência (em vermelho) será exibida adjacente a Valor do Pagamento. Observe que os pontos só numerário do cliente são mantidos em Conta - Taxa de Risco.
Status do Pagamento é o status do pagamento. Para obter os valores potenciais e como manipular um pagamento quando ele estiver em um determinado estado, consulte Ciclo de Vida do Pagamento. Se o pagamento estiver com Erro, a mensagem de erro será exibida adjacente. Se o pagamento for cancelado , o Motivo do Cancelamento será exibido adjacente.
Tipo de Correspondência e Valor de Correspondência serão usados apenas se alguma das seguintes condições for verdadeira:
- Esse ID da Conta pertence a uma classe de cliente de item em aberto. Nessa situação, especifique um Tipo de Correspondência para definir como deverá ser feita a correspondência do pagamento com os itens em aberto do cliente e use Valor de Correspondência para definir os itens em aberto cobertos pelo pagamento. Por exemplo, se o pagamento estiver relacionado a uma fatura, especifique um tipo de correspondência de "ID da fatura" e um valor de correspondência do ID da fatura sendo pago.
- O cliente deseja restringir a distribuição do pagamento a um acordo de serviço específico. Nessa situação, especifique um Tipo de Correspondência de "ID do acordo de serviço" e umValor de Correspondência do ID do acordo de serviço correspondente.
Tipo de Correspondência e Valor de Correspondência ficarão esmaecidos após o pagamento ser congelado.
Se o pagamento estiver vinculado a um ID da Conta pertencente a uma classe de cliente usada para pagamentos não CIS, o seguinte campo aparecerá (observe que estes campos ficarão esmaecidos após o congelamento do pagamento):
- Nome é o nome da pessoa que remete o pagamento.
- Número de Referência é o número de referência do item sendo pago (por exemplo, o número de referência do imposto sobre a propriedade).
- Comentários são usados para descrever qualquer coisa incomum sobre o pagamento não CIS.
O conteúdo da seção Segmentos de Pagamento depende do número de segmentos de pagamentos vinculados ao pagamento. Se houver mais de 25 segmentos de pagamento, será exibida uma mensagem permitindo que você navegue até Pagamento - Segmentos de Pagamento, onde é possível visualizar os segmentos de pagamento (essa página tem uma funcionalidade especial que permite definir quais segmentos de pagamento devem ser exibidos). Se houver 25 ou menos segmentos de pagamento, a grade terá informações sobre cada segmento de pagamento:
- Unidade Consumidora é o endereço da unidade consumidora principal do acordo de serviço.
- Informações do Acordo de Serviço contém informações básicas sobre o acordo de serviço.
- Valor Distribuído é o valor do débito do acordo de serviço reduzido pelo pagamento.
As seguintes informações são exibidas na parte inferior da página:
- Valor do Pagamento é o valor do pagamento.
- Valor Distribuído é a soma dos segmentos de pagamento vinculados ao pagamento.
- A Diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor Distribuído será exibida se for diferente de zero.
- Valor Faturado é o valor da fatura que precede a data de pagamento.
- Valor em Atraso é o valor do débito do cliente devido na / antes da data de vencimento da fatura anterior.
- Saldo Atual é o saldo atual da conta.
Para obter informações sobre os botões de ação nessa página, consulte Códigos de Ação do Pagamento.