Documentation sur Oracle Cloud Infrastructure

Factures

Utilisez la page Factures pour suivre et surveiller l'activité de vos factures de crédits universels Oracle.

Vous pouvez :

La page comprend des paramètres de filtre et de recherche, ainsi qu'une liste de factures.

Note

Si une ou plusieurs factures ne sont pas visibles dans la page Factures, vous pouvez également vérifier les factures dans Oracle Customer Center.

Pour filtrer les factures

Sous Filtres, vous pouvez filtrer les données en fonction du statut, du type et des dates de début et de fin de la facture. Vous pouvez également rechercher directement un numéro de facture. Le tableau suivant décrit les champs de filtrage des factures :

Filtre de factures Description
Statut
  • Ouverte : La facture est ouverte.
  • Fermée : La facture est fermée.
  • En retard : La facture est en retard.
  • Paiement soumis : Factures payées en ligne dans Cost Management, mais non fermées.

Par défaut, tous les statuts sont affichés.
Type
  • Service : Factures périodiques pour les plans d'engagement mensuel/annuel. Les factures apparaissent sous Ressources dans la section Calendrier de facturation de la page des détails d'un abonnement (voir le champ Statut).
  • Utilisation : Factures à l'usage, ou factures pour utilisation excédentaire (si vous dépassez le montant engagé pour une période d'engagement mensuel/annuel).

Par défaut, tous les types sont affichés.
ID abonnement Filtrer les valeurs en fonction des ID abonnement de la location. La valeur par défaut est ALL (toutes les factures sous Numéro de facture pour l'ID abonnement).
Dates de début/fin des factures Permet de spécifier l'intervalle de dates des factures. La table Factures est actualisée automatiquement lorsqu'un intervalle de dates personnalisé est sélectionné. L'intervalle de dates par défaut est un an dans le passé, la fin étant la date courante. Si aucune facture n'est disponible, un message s'affiche.
Rechercher Recherche basée sur le numéro de facture, le numéro de référence, la référence de paiement ou le montant total.

Table des factures

Sous Filtres, une liste tabulaire des factures s'affiche, dans laquelle vous pouvez également payer une facture. Le tableau suivant présente les champs de la table Factures :

Champ Description
Numéro de facture

Numéro de la facture du client Le nom de la partie est également indiqué dans l'icône d'informations.

Cliquez sur Numéro de la facture pour afficher la page des détails de la facture.
Numéro de référence Numéro du plan d'abonnement.
Statut
  • Ouverte
  • Fermée
  • En retard
  • Paiement soumis
Type

Type de facture :

  • Service

  • Utilisation
Date de la facture Date de génération de la facture.
Date d'échéance Date d'échéance de la facture.
Référence de paiement

Type de paiement indiqué au moment où la commande Oracle Cloud a été passée :

  • Bon de commande
  • Type et numéro de carte de crédit
  • PayPal
Montant total Montant total facturé.
Solde dû Solde restant sur la facture. L'icône d'informations affiche également les éléments suivants :
  • Total
  • Crédité
  • Ajusté
  • Imputé
  • Montant dû
Payer Permet de payer une facture impayée ou échue à l'aide d'une carte de crédit ou de PayPal, par l'intermédiaire du service de paiement sécurisé conforme aux normes PCI.

Note : Ce lien ne s'affiche pas si vous avez déjà payé la facture.
Menu Actions (trois points)

Ouvrez ce menu pour :

  • Télécharger la facture
  • Voir l'utilisation
  • Ouvrir une demande de soutien

Cliquez sur Numéro de la facture pour afficher la page des détails de la facture. Cette page contient un onglet Informations sur la facture, un onglet Paiement (pour les factures payées) et un tableau Lignes de facture pour chaque facture.

Dans la page des détails pour le numéro de facture, vous pouvez faire ce qui suit :

  • Payer une facture (factures ouvertes et en retard)
  • Télécharger une facture au format PDF
    Note

    Vous pouvez également télécharger toute la table de la page Factures sous forme de fichier CSV, en cliquant sur le lien Télécharger au format CSV correspondant.
  • Voir l'utilisation
  • Ouvrir une demande de soutien

L'onglet Informations sur la facture de la page des détails pour le numéro de facture contient les informations suivantes :

  • Date de la facture
  • Date d'échéance
  • Numéro de référence (numéro du plan)
  • Conditions de paiement
  • Référence de paiement (numéro de BC à l'enregistrement de la commande)
  • Adresse de facturation
  • Courriel de facturation
  • Montant total
  • Montant crédité
  • Montant ajusté
  • Montant imputé
  • Montant dû

L'onglet Paiements contient les éléments suivants :

  • Paiement le : Date du paiement de la facture, en ligne ou hors ligne.
  • Paiement par : Courriel de la personne effectuant le paiement dans Gestion des comptes. Si le paiement est hors ligne, ce champ est vide.
  • Mode de paiement : Mode de paiement en ligne ou hors ligne. Le mode de paiement en ligne affiche la carte de crédit ou PayPal et représente le mode de paiement qui a été entré lors de l'enregistrement de la commande. Le mode de paiement hors ligne représente les paiements effectués au moyen d'autres méthodes, telles que les virements et les chèques.
  • Montant payé : Montant payé pour la facture

Sous Lignes de facture, les éléments suivants sont affichés :

  • N° commande
  • ID abonnement
    Note

    Pour les clients IaaS, l'ID est le même, mais pour les clients SaaS, vous pouvez voir plusieurs lignes d'ID abonnement différentes pour le numéro de commande.
  • Produit
  • Date de début/Date de fin
  • Quantité
  • Prix unitaire net
  • Montant (Total de la ligne de facture)

Affichage des factures

Deux options permettent d'accéder aux factures :

  • Consultez les détails des factures et les lignes de facture dans la page Factures, et des factures individuelles dans la page des détails pour le numéro de facture correspondant.
  • Téléchargez et enregistrez la facture au format PDF à partir du menu contextuel Télécharger la facture.

Pour afficher une facture :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Entrez le numéro de facture dans le champ Rechercher ou cliquez sur la facture dans le champ Numéro de facture. La page de détails du numéro de facture s'affiche.

Pour télécharger une facture :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Sélectionnez la facture dans la liste de la page Factures ou, pour trouver une facture particulière, entrez son numéro dans le champ Rechercher. La page de détails du numéro de facture s'affiche.
  3. Cliquez sur Télécharger la facture dans la page Numéro de facture pour la facture désirée. Un avis indique que le téléchargement de la facture a commencé et un autre avis s'affiche une fois le téléchargement réussi.

Paiement de factures

Les options Carte de crédit et PayPal sont disponibles pour effectuer un paiement. Les montants des paiements sont limités à des montants inférieurs à 100 000 USD (vous ne pouvez pas payer de frais supérieurs à 100 000 USD à l'aide de la console). La fonction de paiement n'est disponible dans la page Numéro de facture que pour les factures ouvertes et échues.

Note

Les deux options de paiement peuvent ne pas être disponibles pour chaque pays.

Pour payer à l'aide d'une carte de crédit :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Entrez le numéro de la facture dans le champ de recherche.
  3. Cliquez sur Payer pour la facture associée. La fenêtre de paiement Oracle s'affiche avec les modes de paiement disponibles. Vous pouvez payer en utilisant un mode de paiement existant ou en entrer un nouveau.
  4. Pour ajouter une nouvelle carte de crédit, cliquez sur Carte de crédit. Une fenêtre contextuelle Ajouter un mode de paiement s'affiche.
  5. Après avoir entré les détails de la facturation et de votre carte de crédit, cliquez sur Terminer. La nouvelle carte de crédit est maintenant disponible en tant que mode de paiement dans la fenêtre de paiement Oracle.
  6. Sélectionnez la carte de crédit avec laquelle vous voulez payer et cliquez sur Payer maintenant. Une confirmation s'affiche pour indiquer que le paiement a réussi. Dans la page Factures, le champ Statut du paiement passe à Paiement soumis pour indiquer que vous avez soumis le paiement. Vous pouvez ensuite surveiller le paiement dans la page Historique de paiement (voir Historique de paiement pour plus d'informations).

Pour payer par PayPal :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Entrez le numéro de la facture dans le champ de recherche.
  3. Cliquez sur Payer pour la facture associée. La fenêtre de paiement Oracle s'affiche avec les modes de paiement disponibles. Vous pouvez payer en utilisant un mode de paiement existant ou en entrer un nouveau.
  4. Pour ajouter PayPal comme mode de paiement, cliquez sur PayPal. Une fenêtre contextuelle PayPal s'affiche, dans laquelle vous pouvez saisir vos données d'identification PayPal et choisir la source de paiement PayPal.
  5. Après avoir sélectionné vos options de paiement PayPal, cliquez sur Continuer, puis sur Accepter et payer. PayPal est maintenant disponible comme mode de paiement.
  6. Sélectionnez le compte PayPal avec lequel vous souhaitez payer et cliquez sur Payer maintenant. Une confirmation s'affiche pour indiquer que le paiement a réussi. Dans la page Factures, le champ Statut du paiement passe à "Paiement soumis" pour indiquer que vous avez soumis le paiement. Vous pouvez ensuite surveiller le paiement dans la page Historique de paiement (voir Historique de paiement pour plus d'informations).

Affichage de l'utilisation associée à une facture

Vous pouvez voir et surveiller l'utilisation de vos plans en affichant l'utilisation au moyen de deux points d'accès.

Option 1 :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Entrez le numéro de la facture dans le champ Rechercher.
  3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Voir l'utilisation.

Option 2 :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Entrez le numéro de la facture dans le champ Rechercher.
  3. Lorsque la facture apparaît, cliquez sur la facture liée dans la colonne Numéro de facture.
  4. Cliquez sur Voir l'utilisation en haut de la page. La page Utilisation de l'abonnement s'ouvre, mais affiche l'utilisation liée au numéro de facture sélectionné (Utilisation de facture). Un graphique intitulé Utilisation selon le temps et un tableau des services utilisés détaillent l'utilisation.
Pour plus d'information, voir Utilisation.

Affichage des paiements effectués pour une facture

Vous pouvez vérifier le statut de paiement d'une facture payée (seules les factures payées sont affichées) et effectuer le rapprochement de votre compte. Les factures payées associées au compte Oracle Cloud enregistré sont disponibles. Le statut de la facture est fourni pour les factures courantes ou échues. Les détails des paiements sont également fournis.

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Entrez le numéro de la facture dans le champ Rechercher ou filtrez sur un intervalle de dates précis.
  3. Une fois la facture affichée, cliquez sur la facture liée dans la colonne Numéro de facture. Voir Table des factures pour plus d'informations sur les champs et les descriptions des pages de détails Factures et Numéro de facture.
  4. Pour afficher les informations sur les paiements, cliquez sur Paiement en haut de la page.

Ouverture d'une demande de soutien

Option 1 :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Entrez le numéro de la facture dans le champ Rechercher.
  3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Ouvrir une demande de soutien.

Option 2 :

  1. Ouvrez le menu de navigation et cliquez sur Gestion de la facturation et des coûts. Sous Facturation, cliquez sur Factures.
  2. Entrez le numéro de la facture dans le champ Rechercher.
  3. Lorsque la facture apparaît, cliquez sur la facture liée dans la colonne Numéro de facture.
  4. Cliquez sur Ouvrir une demande de soutien en haut de la page des détails pour le numéro de facture.
Note

Pour obtenir le meilleur service, ouvrez une demande de soutien à partir de la page, de la table de page ou de l'entrée de facturation associée à un problème, plutôt que d'ouvrir une demande de soutien à partir du menu de soutien principal. La résolution de votre problème de facturation peut ainsi être suivie et ciblée plus facilement.

Qu'arrive-t-il si une carte de crédit est refusée et que le paiement n'est pas traité?

  1. Vous recevrez un courriel dans l'un des deux cas suivants :
    1. Pour les nouvelles commandes, en cas d'échec de l'autorisation ou des frais initiaux de la carte de crédit.
    2. Pour les commandes existantes, en cas d'échec de l'autorisation de carte de crédit pour le cycle de facturation courant (l'autorisation précédente peut avoir réussi).
  2. Le courriel vous demande de mettre à jour vos informations de carte de crédit pour paiement dans Oracle Store.
  3. Le statut de paiement de la facture pour le paiement ayant échoué demeure Paiement soumis jusqu'à ce qu'un paiement ait été imputé.
  4. Vous continuez à recevoir des courriels d'Oracle Collections jusqu'à ce que le paiement ait été imputé.

Pour créer un profil Oracle Store :

  1. Allez à Oracle Store à https://shop.oracle.com/.
  2. Sélectionnez "Nouvel utilisateur?" dans le coin supérieur gauche de l'écran.
  3. Complétez votre profil.
  4. Pour vérifier votre adresse de courriel, ouvrez votre courriel et cliquez sur le lien.
  5. Cliquez sur Continuer.
  6. Connectez-vous à Oracle Store à l'adresse https://shop.oracle.com/.
  7. Sélectionnez Tableau de bord sous l'icône d'utilisateur.
  8. Allez à la section Centre de paiement.
  9. Sélectionnez Échéance des paiements.
  10. La page suivante affiche votre commande et vous permet de soumettre votre paiement.

Vous avez déjà un profil Oracle Store?

  1. Allez à Oracle Store à https://shop.oracle.com/.
  2. Connectez-vous à Oracle Store à l'aide de votre compte Oracle.
  3. Sélectionnez Tableau de bord sous l'icône d'utilisateur.
  4. Allez à la section Centre de paiement.
  5. Sélectionnez Échéance des paiements.
  6. La page suivante affiche votre commande et vous permet de soumettre votre paiement.