Associação de um Código de Uso de Compra aos Códigos Tributários
Acesse a tela Revisão de Configuração de Impostos sobre Uso da Compra.
- Código de Uso da Compra
Insira um valor existente na tabela de UDCs Uso da Compra (76/PU) para especificar o código de uso da compra ao qual você deseja associar os códigos tributários.
- PIS
Preencha esse campo na seção Informações Tributárias.
Insira um código tributário que contenha 05 no campo Tipo de Imposto (item de dados BRTXTP) e C no campo Retenção/Agregação/Crédito (item de dados BRRTA) na tabela F76B0401. Somente os códigos tributários que contiverem 05 no campo Tipo de Imposto e C no campo Retenção/Agregação/Crédito serão válidos para os créditos tributários do PIS/PASEP. Se o código tributário que você inserir não contiver 05 e C, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
- Aplicar PIS
Preencha esse campo na seção Informações Tributárias.
O sistema só ativará o campo Aplicar PIS quando você preencher o campo PIS correspondente. É preciso selecionar essa opção para que o sistema calcule os créditos de PIS/PASEP com base no código inserido no campo PIS.
- COFINS
Preencha esse campo na seção Informações Tributárias.
Insira um código tributário que contenha 06 no campo Tipo de Imposto (item de dados BRTXTP) e C no campo Retenção/Agregação/Crédito (item de dados BRRTA) na tabela F76B0401. Somente os códigos tributários que contiverem 06 no campo Tipo de Imposto e C no campo Retenção/Agregação/Crédito serão válidos para os créditos tributários do COFINS. Se o código tributário que você inserir não contiver 06 e C, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
- Aplicar COFINS
Preencha esse campo na seção Informações Tributárias.
O sistema só ativará o campo Aplicar COFINS quando você preencher o campo COFINS correspondente. Você deve selecionar essa opção antes de o sistema calcular os créditos da COFINS com base no código que você tiver inserido no campo COFINS.