Configuração das Alíquotas de ICMS
Acesse a tela Revisão do ICMS.
- Origem do Item
Insira um código que especifique a origem de um produto. Você deve selecionar um valor de código fixo no UDC Origem do Item (76/IO) ou usar "*".
- Estado de Origem
Insira um valor existente na tabela de UDCs Estados (00/S) para especificar o estado de origem para o qual você configurou o imposto.
- Estado de Destino
Insira um valor existente na tabela de UDCs Estados (00/S) para especificar o estado de destino para o qual você configurou o imposto.
- Nível de Ajuste
Insira um valor existente na tabela de UDCs Código de Seleção 30 do Cadastro Geral (01/30) para especificar um código que seja usado em conjunto com um código da Categoria do Cadastro Geral para criar tabelas diferentes de ajuste da Substituição Tributária do ICMS, dependendo do nível de ajuste do cliente. Esse campo não pode ser deixado em branco. Para fazer desse campo um espaço em branco, insira um asterisco (*).
- Número do Item
Insira o número do item se você quiser configurar o ICMS por item.
Esse campo é opcional para o ICMS. Só preencha esse campo para configurar as alíquotas de ICMS para itens específicos.
- ICMS Estadual e ICMS Interestadual
Insira um número que defina a porcentagem de imposto que deve ser estimada ou paga ao órgão arrecadador correspondente, com base na área tributária.
Insira a porcentagem como um número inteiro, não como um decimal. Por exemplo: para especificar 7%, insira 7, não 0,07.
- Redução do ICMS
Insira um fator que o sistema utiliza para reduzir o valor da base tributável de um produto.
- Ajuste de Substituição
Insira uma porcentagem da marcação aplicada ao valor tributável do ICMS.
- Redução da Substituição
Insira um fator que reduza o valor tributário da substituição do ICMS.
- Porcentagem Diferida de ICMS (Atualização da Versão 9.2)
Insira um número que identifique a porcentagem de ICMS que o sistema difere.
Insira a porcentagem como um número inteiro, não como um decimal. Por exemplo: para especificar 7%, insira 7, não 0,07.
Apesar do valor que você insere neste campo, o sistema aplica as porcentagens de ICMS diferido nas notas fiscais de saída nas quais o UF do Remetente e o UF do Destinatário são iguais e só quando o Código de Situação Tributária do ICMS é 51 (Diferido) ou 90 (Outros).
Se as condições para o cálculo de ICMS diferido forem atendidas e você deixar este campo em branco, o sistema diferirá 100% do ICMS devido para a transação.