Conceitos Básicos do Processo para Cálculo de Retenção de ISS

Você usa uma combinação de etapas específicas e padrão do Brasil no processo de cálculo de retenção de ISS.

Para calcular a retenção de ISS de uma transação para a qual você tem um pedido de compras:

1. Digite as informações do pedido de compras padrão.

2. Digite as informações do pedido de compras específico do Brasil.

   O sistema fornece valores predeterminados para as telas específicas do Brasil com base no registro do cadastro do fornecedor e programas que são utilizados para configurar informações de retenção de ISS. O sistema salva as informações de retenção de ISS na tabela Informações sobre ISS do Pedido de Compras (F76B705).

3. Use o programa de software padrão para receber o pedido de compras.

4. Use o programa de software padrão para corresponder um pedido de compras com um voucher.

5. Execute o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) para calcular o ISS para retenção.

   Para cada linha do voucher, o sistema recupera as informações de retenção de ISS na F76B705 e outras tabelas de configuração, valida as informações e, em seguida, calcula a retenção de ISS. O sistema salva o cálculo nestas tabelas:

   Retenção por Detalhe de Cidade e Serviço (F76B415)

   Informações Adicionais de Vouchers (F76B0411)

   Razão do Contas a Pagar (F0411)

   Arquivo de Impostos de Voucher Processados (F76B4012)

Para calcular a retenção de ISS de uma transação para a qual você não tem um pedido de compras:

1. Use um programa de entrada de voucher padrão para digitar o voucher.

2. Execute o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para calcular o ISS para retenção.

   Para cada linha do voucher, o sistema recupera informações de retenção do ISS do registro do cadastro geral do fornecedor e da tabela Dados Adicionais (F00092) e, em seguida, valida as informações do imposto e calcula a retenção de ISS.

Você pode substituir os valores que o sistema recupera do registro do cadastro geral do fornecedor e da tabela F00092 definindo as opções de processamento no programa Cálculo de Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ.

Para cada linha do voucher à qual se aplica a retenção do ISS, o programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ faz o seguinte:

1. Recupera informações de retenção do ISS.

2. Valida as informações de retenção do ISS.

3. Calcula a retenção do ISS.

Consulte também:

• Conceitos Básicos do Programa Cálculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ.