Conceitos Básicos de Retenção com Base nos Valores de Retenção por Pagamento (Método de Retenção 1) (Atualização da Versão 9.2)

Ao configurar uma companhia para usar os valores de retenção por pagamento como a base de determinação quando PIS, COFINS e CSLL tiverem que ser pagos, o sistema usará o valor da tabela Retenção Mínima de PCC (F76B410) para determinar o valor mínimo de retenção que fará com que o sistema grave linhas para PIS, COFINS e CSLL na nota fiscal. Você configura a retenção mínima no programa Configuração de Retenção Mínima de PIS-COFINS-CSLL (P76B410).

Observação: Se estiver alterando o uso do Método de Retenção 2 para o Método de Retenção 1, certifique-se de revisar toda a configuração existente para o processamento de retenção do fornecedor antes de usar o Método de Retenção 1.

Ao executar o programa Gerar Nota Fiscal (R76558B), o sistema lê a configuração na tabela F76B410 bem como as outras tabelas usadas para o processo de geração da nota fiscal. O sistema calcula os valores de retenção de PIS, COFINS e CSLL, mas não grava os valores do Arquivo Cabeçalho de Pedido de Vendas (F4211) ou a nota fiscal, a menos que a soma das retenções de PIS, COFINS e CSLL exceda a configuração do valor mínimo.

Em alguns casos, o sistema calcula a retenção de forma diferente quando seu sistema é configurado para processar por data de vencimento do pagamento, em vez de por data da fatura.

Consulte Conceitos Básicos de Retenção por Data de Vencimento ou Data da Fatura (Atualização da Versão 9.2).