Conceitos Básicos de Retenção de Vendas de Serviços

Quando você vende mercadorias e serviços, você prepara e envia aos seus clientes uma nota fiscal de mercadorias ou serviços. A nota fiscal tem informações sobre a transação, incluindo os impostos aplicados à transação.

Quando vende serviços a um cliente, você deve incluir linhas na nota fiscal para retenção de impostos do fornecedor que são aplicados para os serviços vendidos. Esses valores de retenção são retidos do pagamento que o cliente fará para você. O sistema calcula os valores destes tipos de retenção:

• Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)

• Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)

• Imposto sobre Serviços (ISS)

• Programa de Integração Social (PIS)

• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

Os aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne que você usa para especificar informações do pedido de vendas e da nota fiscal e paga gerar as notas fiscais permitem que você calcule a retenção e inclua as linhas de retenção na nota fiscal que você envia ao seu cliente. Você pode fornecer os valores de retenção nas notas fiscais de serviço que você gera do processo do pedido de vendas e quando você cria uma nota fiscal autônoma.

Quando você digita um pedido de vendas de um serviço que você vende, o sistema permite que você digite os conceitos de retenção do pedido de vendas. O sistema usa os conceitos para obter as informações necessárias para calcular os valores da retenção quando você gera a nota fiscal. Quando você imprime a nota fiscal, o sistema recupera os valores calculados e os inclui na nota fiscal. Se precisar modificar a nota fiscal ou estorná-la, o sistema acessa as informações de retenção armazenadas e as atualiza para incluir as alterações.

Este fluxo do processo mostra os programas que você usa para processar notas fiscais e acessar retenção da venda dos serviços: