Este capítulo contém os seguintes tópicos:
Esta seção oferece uma visão geral das versões dos blocos e da sequência, e descreve como:
Definir as opções de processamento para Configuração do Bloco do SPED Fiscal (P76B0730).
Definir opções de processamento para Configuração de Regra de Controle de Regras Fiscais SPED (R76B0780).
Definir opções de processamento para SPED Fiscal - Bloco 0 - Cadastro Geral (R76B0890).
Definir opções de procesamento para o SPED Fiscal - Bloco H - Estoque (R76B0840).
Especificar informações do bloco.
Use o programa Configuração do Bloco do SPED Fiscal para configurar os programas em lote (UBEs) e as versões a serem executadas para cada bloco. Você pode configurar as versões dos programas fornecidos pela Oracle e também aquelas dos programas personalizados criados para gerar blocos ou preencher registros para os dados que não estiverem nas tabelas J.D. Edwards EnterpriseOne.
Ao configurar os blocos, será preciso especificar o UBE e as versões a serem executados para cada bloco, além de o número sequencial no qual o sistema executa os programas em lote.
Você pode acessar os UBEs para geração de relatórios tributários a partir do menu Configuração do SPED Fiscal (G76B1116), a fim de configurar as versões com a seleção dos dados, e definir as opções de processamento para os UBEs que as tiverem. O bloco 0 não tem seleção de dados porque é gerado de acordo com as informações processadas por outros blocos. Você deve executar os programas a partir do programa Processo de Administração do SPED Fiscal (P76B0740).
O programa SPED Fiscal - Configuração de Blocos salva os dados nas seguintes tabelas:
Processo do Ato Cotepe (F76B0740)
Cabeçalho do Processo do Ato Cotepe (F76B0741)
Detalhe do Processo do Ato Cotepe (F76B0742)
Você pode atualizar a configuração manualmente usando o programa SPED Fiscal - Configuração Blocos ou pode atualizar a configuração automaticamente usando SPED Fiscal - Configuração da Regra de Controle (R76B0780). Você deve concluir a configuração inicial no programa SPED Fiscal - Configuração de Blocos para estabelecer a ordem de execução de UBEs. O programa SPED Fiscal - Configuração da Regra de Controle também atualiza a tabela SPED Fiscal - Configuração das Regras de Controle (F76B0780).
É preciso executar alguns UBEs em uma sequência específica. Você pode executar os blocos C, D, E, G, H e 1 para serem executados independentemente. Para executar o bloco 0, você deve executar os blocos C, D, E, G, H e 1. Da mesma forma, é preciso executar os UBEs do bloco 9 depois de executar os UBEs para todos os outros blocos, incluindo quaisquer programas personalizados que você precisar executar.
A tabela a seguir mostra como você pode configurar a sequência de blocos e relatórios para os programas fornecidos pelo software J.D. Edwards EnterpriseOne:
| Bloco e Descrição do Bloco | Obrigatório? | Id. do Programa | Versão | Sequência do Bloco | Sequência dos Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|
| C
Bloco C |
A | R76B0810 | ZJDE0001 | 1 | 1 |
| D
Bloco D |
A | R76B0820 | ZJDE0001 | 2 | 1 |
| E
Bloco E |
A | R76B0830 | ZJDE0001 | 3 | 1 |
| G
Bloco G |
A | R76B0870 | ZJDE0001 | 5 | 1 |
| H
Bloco H |
A | R76B0840 | ZJDE0001 | 4 | 1 |
| 1
Bloco |
A | R76B0850 | ZJDE0001 | 6 | 1 |
| 0
Bloco 0 |
A | R76B0890 | ZJDE0001 | 7 | 1 |
| 0
Bloco 0 |
A | R76B0891 | ZJDE0001 | 7 | 2 |
| 0
Bloco 0 |
A | R76B0892 | ZJDE0001 | 7 | 3 |
| 0
Bloco 0 |
A | R76B0893 | ZJDE0001 | 7 | 4 |
| 9
Bloco 9 |
A | R76B0860 | ZJDE0001 | 8 | 1 |
Importante:
Você também pode inserir seus programas personalizados no programa Configuração do Bloco do SPED Fiscal na ordem correta.Observação:
Se executar o bloco 9, não será possível reprocessar nenhum programa. Se você reexecutar o bloco C, D, E, H, G ou 1, você deve reexecutar o bloco 0. Para executar o bloco 0, você deve executar anteriormente os blocos C, D, E, G, H e 1.| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso a Modelo de Blocos de Geração Eletrônica de Relatórios | W76B0730A | SPED Fiscal - Configuração (G76B1116), SPED Fiscal - Configuração de Blocos | Analisar e selecionar os blocos existentes. |
| Revisão do Modelo de Blocos de Geração Eletrônica de Relatórios | W76B0730B | Clique em Incluir na tela Acesso ao Modelo de Blocos de Geração Eletrônica de Relatórios. | Configurar a sequência do bloco e a obrigatoriedade de uma versão do programa para o bloco. |
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Especifique um valor da tabela UDC 76B/VC para especificar qual versão do SPED fiscal o sistema usa.
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Use esta opção de processamento para especificar se o sistema executa o relatório no modo de teste ou final.\
Os valores são:
Em branco: Execute o relatório no modo de teste. (predeterminado)
1: Executa o relatório no modo final.
Se você digitar 1 nesta opção de processamento, o sistema atualizará a configuração do bloco armazenada nas tabelas Controle da Tabela de Regras Fiscais (F76B0780) e Modelo do Bloco de Detalhes do ATO COTEPE (F76B0731). Estas tabelas contém as definições do bloco a serem executadas, os UBEs que pertencem a cada bloco e sua ordem de execução.
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Especifique os números de linhas no registro do cadastro geral para serem impressas no campo END dos registro 0005, 0100 e 0150. Por exemplo, se quiser que as linhas 3 e 4 do registro do cadastro geral sejam impressas no campo, digite 34.
Se você não preencher essa opção de processamento, o sistema imprimirá as linhas 1 e 2 do registro do cadastro geral.
Especifique os números de linhas no registro do cadastro geral para serem impressas no campo NUM dos registro 0005, 0100 e 0150. Por exemplo, se quiser que as linhas 3 e 4 do registro do cadastro geral sejam impressas no campo, digite 34.
Se você não preencher essa opção de processamento, o sistema imprimirá a linha 3 do registro do cadastro geral.
Especifique os números de linhas no registro do cadastro geral para serem impressas no campo COMPL dos registro 0005, 0100 e 0150. Por exemplo, se quiser que as linhas 3 e 4 do registro do cadastro geral sejam impressas no campo, digite 34.
Se você não preencher essa opção de processamento, o sistema imprimirá a linha e do registro do cadastro geral.
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Especifique um valor da tabela 00/DT UDC para o tipo de documento da transação. O sistema usa o tipo de documento que você especificar, a unidade de negócios do arquivo Data de Referência de Itens (F41112) e a Categoria GL da tabela Filial/Fábrica (F4102) para identificar o registro DMAAI 4122 do qual obter a conta para gravar o campo COD_CTA do registro H010.
Se você não concluir esta opção de processamento, o sistema usará o tipo de documento predeterminado IA.
Acesse a tela Revisão do Modelo de Blocos de Geração Eletrônica de Relatórios.
Insira um valor existente na tabela de UDCs Versão do Ato Cotepe (76B/VC) para especificar a versão a ser executada.
Insira o número ou a letra do bloco que você deseja configurar.
Insira uma descrição para o bloco.
Insira o número sequencial do bloco.
Especifique se o bloco é obrigatório. Os valores são:
Y: Obrigatório
N: Não obrigatório.
Insira o número sequencial do relatório.
Alguns blocos são preenchidos por mais de um programa. Use esse campo para especificar a ordem na qual o sistema executa os programas para os blocos preenchidos por vários programas. Se só existir um programa para o bloco, insira 1.
Insira a Id. do programa do relatório que você executar para preencher o bloco.
Informe a versão do relatório que você especificar no campo Id. do Programa .
Esta seção oferece uma visão geral do processo do administrador, lista pré-requisitos e descreve como:
Definir as opções de processamento para Processo Administrativo do SPED Fiscal (P76B0840).
Criar um job.
Executar blocos em um job.
Extrair dados.
Use o programa Processo de Administração do SPED Fiscal (P76B0740) para executar os UBEs para os blocos e extrair dados para a geração de relatórios tributários. O sistema exibirá no programa Processo de Administração do ATO COTEPE os blocos configurados no programa Configuração do Bloco do SPED Fiscal.
Você pode optar por executar todos os blocos ou por executar somente os blocos selecionados. Você deve executar o bloco 0 após executar os blocos C, D, E, G e 1. Você deve executar o bloco 9 após executar todos os blocos anteriores. Ao selecionar um bloco a ser processado, o sistema:
Selecionará todos os UBEs do bloco.
Atribuirá o mesmo número de serviço a todos os UBEs para todos os blocos selecionados.
Usa um código de status para indicar se os registros estão em fila para o processamento.
Os códigos de status são: W (aguardando), P (em processo), D (pronto) ou E (erro).
O sistema inclui todos os registros de um número de serviço nesse arquivo simples para todos os blocos.
Se você reprocessar alguns dos blocos C, D, E, H ou G, o sistema definirá o bloco 0 como não processado e você deverá executá-lo novamente.
Observação:
O sistema atribuirá o número do lote aos registros quando você executar o programa SPED Fiscal - Bloco 9 - Controle e União (R76B0760); por isso, esse campo não será preenchido até você executar o programa SPED Fiscal - Bloco 9 Controle e União. Você pode usar o número do lote para localizar os registros gravados pelo sistema nas tabelas Cabeçalho de Processador de Texto (F007101) e Detalhes do Processador de Texto (F007111).Alguns blocos exigem que você conclua as tarefas antes de processar os registros para o bloco.
Antes de você gerar registros para os blocos C, D ou E, será preciso executar todos os processos relacionados à geração de relatórios dos livros fiscais, incluindo:
Inserir todas as transações.
Executar o programa Conversão de Notas Fiscais (R76B200A).
Atualizar os registros de livros fiscais, se necessário.
Antes de você gerar os registros para o bloco H:
Execute o programa Atualização em Data Específica (R41548).
Execute o programa Geração de Registros de Razão de Itens na Data de Corte (R41542).
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso ao Processo do SPED Fiscal | W76B0840A | SPED Fiscal (G76B1115), SPED Fiscal - Processo Administrativo | Analisar ou selecionar os registros existentes. |
| SPED Fiscal - Processo do Cabeçalho | W76B0840C | Clique en Incluir da tela Acesso ao Processo de SPED Fiscal. | Adicionar um serviço à fila para processamento. |
| SPED Fiscal - Revisão do Processo | W76B0840B | Escolha um registro existente na tela Acesso ao Processo de SPED Fiscal e clique em Selecionar. | Selecionar os blocos a serem processados e os blocos do processo.
Selecionar os blocos e, em seguida, escolher Selecionar/Cancelar a seleção no menu Linha. O sistema coloca uma marca de seleção ao lado de todos os blocos obrigatórios e dos blocos que você selecionar. O sistema também trocará o valor no campo W (aguardando). Observação: Para cancelar a seleção dos blocos, clique novamente na opção Selecionar/Cancelar a Seleção. Para processar os blocos selecionados, escolha Processar Blocos no menu Tela. |
As opções de processamento permitem que o usuário defina valores predeterminados para processamento.
Insira um valor existente em Versão do Ato Cotepe (76B/VC) para especificar a versão do Ato COTEPE a ser utilizada.
Especifique a companhia consolidadora para o processo de geração de relatórios tributários. Você pode especificar outras empresas ao preencher a Seleção de Dados.
Insira o início do intervalo de datas para as quais você executa o processo do SPED Fiscal.
Digite o fim do intervalo de datas para as quais você executa o processo do SPED Fiscal.
Acesso à tela SPED Fiscal - Processo do Cabeçalho.
O sistema gera um número de serviço. Você pode aceitar o valor gerado pelo sistema ou digitar um número diferente.
Insira uma descrição do serviço que você criar.
Insira o início do intervalo de datas para as quais você deseja que o sistema selecione registros a serem processados.
Insira o final do intervalo de datas para as quais você deseja que o sistema selecione registros a serem processados.
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Código de Finalidade (76B/CO) para especificar por que você está gerando os arquivos simples.
Acesse a tela SPED Fiscal - Revisão do Processo.
Para executar blocos em um serviço:
Selecione as linhas dos programas que você deseja executar.
Altere a versão dos programas a serem executados. (optional)
O sistema exibirá os programas e as versões que você tiver configurado no programa Configuração do Bloco do SPED Fiscal. Se necessário, você poderá alterar a versão para ser executada antes de você selecionar os blocos a serem executados.
Escolha Selecionar/Cancelar a seleção no menu Linha.
O sistema colocará uma marca de seleção próxima aos programas selecionados. O sistema também colocará uma marca de seleção próxima aos programas adicionais para o bloco, caso você não os tenha selecionado.
Acesse a tela SPED Fiscal - Revisão do Processo.
Para extrair os dados, escolha Processar Blocos no menu Tela.
O sistema processa os blocos selecionados de acordo com a sequência configurada no programa Configuração do Bloco do SPED Fiscal e grava os dados na tabela Detalhes de Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511) e tabela Geração Eletrônica de Relatórios - Arquivo de Tag (F6B0512) e os arquivos de trabalho dos blocos C, D, E, G, H e 1. Se você especificou para o sistema executar o programa para o bloco 9, o sistema analisa os dados das tabelas F76B0780, F76B0511 e F76B0512 e grava-os nas tabelas Cabeçalho do Processador de Texto (F007101) e Detalhes do Processador de Texto (F007111).
Esta seção oferece uma visão geral dos arquivo de saída e lista as telas usadas para revisar os arquivos de saída.
Você pode exibir o conteúdo dos campos em uma listagem do programa Processo de Administração do Ato Cotepe. Se você precisar fazer alterações nos dados dos campos, será preciso corrigir os dados da transação original e, em seguida, executar novamente o programa que preencheu as listagens do bloco. Os dados do bloco 0 são baseados nos dados gerados por outros blocos.
| Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
|---|---|---|---|
| Acesso ao Processo do SPED Fiscal | W76B0840A | SPED Fiscal (G76B1115), SPED Fiscal - Processo Administrativo | Analisar e selecionar os lotes processados existentes. |
| Acesso ao Arquivo de Saída | W76B0741A | Selecione um registro e marque Processo de Controle no menu Linha. | Analisar os registros a partir das listagens usadas para geração de relatórios tributários. |