Este capítulo contém os seguintes tópicos:
Seção23.2, "Geração de Configuração de Bloco Inicial de EFD PIS/COFINS"
Seção23.5, "Configuração de Versões de Programa em Lote para Blocos"
Você deve executar o programa Conversão de Notas Fiscais - Brasil (R76B200A) antes de executar o processo ePIS COFINS para gerar os arquivos de trabalho do livro fiscal que contém as notas fiscais.
Consulte Seção20.4, "Geração de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais"
Esta seção fornece uma visão geral do programa Configuração de Regras de Controle de EFD PIS/COFINS (R76B045) e discute como:
Use o programa Configuração de Regras de Controle de EFD-PIS/COFINS (R76B045) para carregar as regras de ePIS COFINS de diferentes registros e para gerar a configuração do bloco inicial EFD-PIS/COFINS. O sistema cria um relatório que exibe os novos registros nas tabelas Modelo de Blocos do Cabeçalho do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0730) e Modelo de Blocos de Detalhe do Ato Cotepe - BR - 00 (F76B0731).
A tabela a seguir lista os registros que o sistema cria na tabela do banco de dados quando você configura a opção de processamento Regras de Registro de ePIS/COFINS como 1:
Versão do Projeto SPED | Bloco | Registro | Regra de Saída do SPED | Regra de Entrada do SPED | Outra Regra do SPED |
---|---|---|---|---|---|
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0000 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0001 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0100 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0110 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0111 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0140 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0150 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0190 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0200 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0205 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0206 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0208 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0400 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0450 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0500 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0600 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 0990 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | A001 | O | O | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | A010 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | A100 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | A110 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | A111 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | A120 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | A170 | C | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | A990 | O | O | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C001 | O | O | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C010 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C100 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C110 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C111 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C120 | N | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C170 | C | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C180 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C181 | C | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C185 | C | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C188 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C190 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C191 | N | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C195 | N | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C198 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C199 | N | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C380 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C381 | C | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C385 | C | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C395 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C396 | N | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C400 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C405 | C | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C481 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C485 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C489 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C490 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C491 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C495 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C499 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C500 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C501 | N | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C505 | N | C | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C509 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C600 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C601 | C | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C605 | C | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C609 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C800 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C810 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C820 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C830 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C860 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C870 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C880 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C890 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | C990 | O | O | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D001 | O | O | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D010 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D100 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D101 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D105 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D111 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D200 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D201 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D205 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D209 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D300 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D309 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D350 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D359 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D500 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D501 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D505 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D509 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D600 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D601 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D605 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D609 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | D990 | O | O | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F001 | O | O | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F010 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F100 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F111 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F120 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F129 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F130 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F139 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F150 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F200 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F205 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F210 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F211 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F500 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F509 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F510 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F519 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F525 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F550 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F559 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F560 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F569 | OC | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F600 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F700 | OC | N | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F800 | N | OC | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | F990 | O | O | |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M001 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M100 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M105 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M110 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M200 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M210 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M211 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M220 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M230 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M300 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M350 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M400 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M410 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M500 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M505 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M510 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M600 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M610 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M611 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M620 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M630 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M700 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M800 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M810 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | M990 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1001 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1010 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1020 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1100 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1101 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1102 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1200 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1210 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1220 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1300 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1500 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1501 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1502 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1600 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1610 | C | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1620 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1700 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1800 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1809 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1900 | OC | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1990 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 9 | 9001 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 9 | 9900 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 9 | 9990 | O | ||
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 9 | 9999 | O |
A tabela a seguir lista os registros que o sistema cria na tabela F76B0730 quando você configura a opção de processamento Configuração do Bloco ePIS/COFINS como 1:
Versão do Projeto SPED | Bloco | Sequência do Bloco | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | I | 1 | 1 | Processo Inicial |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | 2 | 1 | ePIS/COFINS - Bloco A |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | 3 | 1 | ePIS/COFINS - Bloco C |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | 4 | 1 | ePIS/COFINS - Bloco D |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | 5 | 1 | ePIS/COFINS - Bloco F |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | 6 | 1 | ePIS/COFINS - Bloco M |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 7 | 1 | ePIS/COFINS - Bloco 1 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 8 | 1 | ePIS/COFINS - Bloco 0 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 9 | 9 | 1 | ePIS/COFINS - Bloco 9 |
A tabela a seguir lista os registros que o sistema cria na tabela F76B0731 quando você configura a opção de processamento Configuração do Bloco ePIS/COFINS como 1:
Versão do Projeto SPED | Bloco | Sequência dos Relatórios | Id. do Programa | Versão |
---|---|---|---|---|
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | I | 1 | R76B040 | ZJDE0001 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | A | 1 | R76B050 | ZJDE0001 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | C | 1 | R76B060 | ZJDE0001 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | D | 1 | R76B070 | ZJDE0001 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | F | 1 | R76B080 | ZJDE0001 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | M | 1 | R76B090 | ZJDE0001 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 1 | 1 | R76B100 | ZJDE0001 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 0 | 1 | R76B110 | ZJDE0001 |
Valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED | 9 | 1 | R76B120 | ZJDE0001 |
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Informe um valor da tabela de UDCs 76B/VC que identifica a versão do projeto SPED. Os valores são:
09: Fiscal SPED
CF: SPED de FCONT
PC: ePis Cofins
SD: SPED de Contabilidade
Especifica se o sistema exclui todas as entradas da tabela F76B0780. Os valores são:
Em branco: não exclui os registros.
1:Exclui e insere registros na tabela F76B0780.
Se você inserir 1 nesta opção de processamento, o sistema exclui todas as entradas da tabela Controle de Tabela das Regras COTEPE (F76B0780) na qual a Versão do Projeto SPED (B76ATCT) é igual ao valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED. Em seguida, o sistema insere as regras de ePIS/COFINS na tabela F76B0780.
Especifica se o sistema atualiza a configuração do bloco. Os valores são:
Em branco: não exclui os registros.
1: Exclui e insere registros nas tabelas F76B0730 e F76B0731.
Se você inserir 1 nesta opção de processamento, primeiro o sistema exclui todas as entradas da tabela Modelo de Blocos do Cabeçalho do Ato COTEPE - BR - 00 (F76B0730) e da tabela Modelo de Blocos Detalhados do Ato COTEPE - BR - 00 (F76B0731) nas quais a Versão do Projeto SPED é igual ao valor da opção de processamento Versão do Projeto SPED. O sistema também atualiza as tabelas F76B0730 e F76B0731.
Use o programa SPED Fiscal - Controle das Regras Fiscais (P76B0780) para atualizar as regras dos blocos. Use uma versão do programa que seja configurada para processamento de ePIS/COFINS.
Consulte Seção28.5, "Configuração de Regras para Registros Fiscais SPED no Brasil"
Use o programa Constantes da Pessoa Jurídica (P76B010) para indicar contas detalhe e signatários para a pessoa jurídica. O sistema armazena os signatários na tabela Signatários - Brasil (F76B025) e informações de conta detalhe na tabela Contas Detalhe da Pessoa Jurídica - Brasil (F76B015).
Consulte Seção38.4, "Configuração de Constantes da Pessoa Jurídica"
Esta seção fornece uma visão geral da configuração de versões de programa em lote para blocos e discute como configurar essa ação.
Use a versão ZJDE0004 (Configuração do Bloco ePIS COFINS) do programa Geração Eletrônica de Relatórios - Configuração de Blocos para configurar os programas em lote (UBEs) e as versões a serem executadas para cada bloco. Ao configurar os blocos, será preciso especificar o UBE e as versões a serem executados para cada bloco, além de o número sequencial no qual o sistema executa os programas em lote. Você configura as versões dos programas fornecidos pelo JD Edward EnterpriseOne e também aquelas dos programas personalizados criados para gerar blocos ou preencher registros para os dados que não estiverem nas tabelas JD Edwards EnterpriseOne.
Use o menu Configuração de EFD-PIS/COFINS (G76B1121) para acessar os UBEs para geração de relatórios tributários para configurar versões com seleção de dados e definir as opções de processamento. Porém, você deve executar esses programas pelo programa Administrador de Jobs de EFD-PIS/COFINS (P76B0740).
Revise as listas a seguir de programas que devem ser executados para gerar o arquivo de saída:
Bloco | Programa | Descrição |
---|---|---|
I | R76B040 | Classificação de Nota Fiscal EFD-PIS/COFINS |
A | R76B050 | EFD-PIS/COFINS Bloco A - Documentos Fiscais de Serviços |
C | R76B060 | EFD-PIS/COFINS Bloco C - Documentos fiscais I - Mercadorias |
D | R76B070 | EFD-PIS/COFINS Bloco D - Documentos fiscais II - Serviços |
F | R76B080 | EFD-PIS/COFINS Bloco F - Outros Documentos Fiscais |
M | R76B090 | EFD-PIS/COFINS Bloco M - Geração de Relatórios de PIS e COFINS |
1 | R76B100 | EFD-PIS/COFINS Bloco 1 - Complemento da Geração de Relatórios |
0 | R76B110 | EFD-PIS/COFINS Bloco 0 - Abertura de Arquivos |
9 | R76B120 | EFD-PIS/COFINS Bloco 9 - Fechamento de Arquivos |
Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
---|---|---|---|
Modelo de Bloco do Projeto SPED | W76B0730A | Configuração de EFD-PIS/COFINS (G76B1121), Revisão de UBES por blocos | Revise e selecione modelos de bloco. |
Revisão de Modelo de Blocos do Projeto SPED | W76B0730B | Clique em Incluir ou selecione um registro na tela Modelo de Blocos do Projeto SPED. | Adicione ou revise modelos do bloco. |
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Acesse a tela Revisão de Modelo de Blocos do Projeto SPED.
Figura 23-1 Revisão de Modelo de Blocos do Projeto SPED
Informe um valor da tabela de UDCs 76B/VC que indique a versão do Projeto SPED. Os valores são:
09: Fiscal SPED
CF: SPED de FCONT
PC: ePis Cofins
SD: SPED de Contabilidade
Insira um valor que indique um bloco no relatório EFD-PIS/COFINS.
Insira um número que indique a sequência do bloco.
Se você marcar esta caixa de seleção, o sistema executará o bloco.
Se você não marcar esta caixa de seleção, o sistema não executará este bloco.
Insira um número que represente a sequência na qual o sistema executará os processos em bloco.
Insira um valor que represente um número de programa.
Insira um valor que especifique a versão do programa listada no campo Id. do Programa.
Esta seção fornece uma visão geral da ordem de execução dos blocos e especifica como:
Definir as opções de processamento do Administrador do Job ePIS Cofins (P76B040).
Especificar a ordem de execução dos blocos.
Use o programa Administrador de Jobs ePIS/COFINS (P76B040) para controlar a ordem de execução do bloco de ePIS COFINS. Você também pode usar esse programa para adicionar ou excluir os jobs de PIS e COFINS. O sistema armazena essas informações na tabela Cabeçalho do Job ePIS/COFINS - Brasil (F76B040).
Para executar os blocos, selecione um job na tela Acesso a Jobs de ePIS COFINS. Na tela Revisão de Jobs de ePIS COFINS, selecione um bloco no job, clicando no campo à esquerda do campo Descrição do Bloco. O sistema exibe uma marca de seleção verde próxima ao bloco, que indica que ele foi selecionado. Em seguida, clique em Selecionar/Desfazer a Seleção de Área no menu Linha para alterar o status do bloco de Não Selecionado para Com Erro. Em seguida, clique em Processar Blocos no menu Tela para executar o bloco.
Revise as regras a seguir para executar os blocos:
O bloco I é obrigatório. O sistema não processa nenhum outro bloco, se o status do Bloco I não for D (Concluído).
Você não pode executar o Bloco 0, se os Blocos I, A, C, D, F, M e 1 não foram executados anteriormente.
Se você executar novamente os Blocos A, C ou D, então o sistema alterará o status do Bloco F para não ser executado (Em branco).
Se você executar o Bloco I, então o sistema alterará o status de todos os outros status dos blocos para não serem executados (Em branco).
Você pode executar o Bloco F somente se os Blocos A, C e D estiverem no Status D (Concluído).
Se o status do Bloco 9 for D (Concluído), então você não pode reexecutar nenhum dos outros blocos.
O programa Administrador de Jobs ePIS/COFINS contém a mesma funcionalidade do programa Processo do Administrador do Ato Cotepe (P76B0740).
Nome da Tela | Id. da Tela | Navegação | Utilização |
---|---|---|---|
Acesso a Jobs de ePIS COFINS | W76B040A | No menu EFD PIS/COFINS (G76B1120), selecione o Administrador do Job EFD PIS COFINS | Revise ou selecione os jobs ePIS/COFINS. |
Processo de Jobs de ePIS COFINS | W76B040H |
|
|
Revisão de Jobs de ePIS/COFINS | W76B040B | Escolha um registro na tela Acesso a Jobs de ePIS COFINS. | Altere a versão do programa de cada bloco no job selecionado.
Selecione e execute os blocos. |
Revisão do Processo Fiscal ePIS | W76B040G | Escolha um registro e selecione Processamento de Controle no menu Linha em Acesso a Jobs ePIS/COFINS. | Revise as informações geradas para os registros de um Job ePIS COFINS específico. |
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Informe um valor de UDC 76B/VC para especificar a versão a ser usada.
Especifique a companhia consolidadora para o processo de geração de relatórios tributários. Você pode especificar outras empresas ao preencher a Seleção de Dados.
Digite a data inicial e a data final dos registros a serem processados.
Acesse a tela Processamento do Job ePIS COFINS.
Figura 23-2 Processamento do Job ePIS COFINS
Esta seção fornece uma visão geral de como classificar notas fiscais e discute como:
Executar o programa EFD PIS/COFINS - Classificação de Nota Fiscal.
Definir as opções de processamento para o EFD PIS/COFINS - Classificação de Nota Fiscal (R76B040).
Use o programa FD PIS/COFINS - Classificação de Nota Fiscal (R76B040) para classificar as notas fiscais que o sistema processa para um job de ePIS COFINS específico no Bloco I - Processo Inicial.
Quando você executa esse programa, o sistema acessa as seguintes tabelas:
Cabeçalhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B)
Detalhes de Notas Fiscais - BRA (F7611B)
Cabeçalhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B)
Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B)
Pessoa Jurídica - Contas Detalhe - Brasil (F76B015)
O sistema carrega o Arquivo de trabalho da Nota Fiscal ePIS/COFINS - Brasil (F76B060) com as notas fiscais que estão nos blocos de um job. Este arquivo contém uma série de indicadores para mostrar se a nota fiscal contém PIS, COFINS, ISS (Imposto sobre Serviços) e outras informações.
Quando você executa esse programa, o sistema atualiza as tabelas de Blocos do Cabeçalho do Processamento do Ato Cotepe - BR - 00 (F76B0741) e de Blocos de Detalhe do Processamento do Ato Cotepe - BR - 00 (F76B0742).
Esta imagem mostra um exemplo do relatório Classificação de Nota Fiscal de ePIS COFINS:
Selecione EFD PIS/COFINS (G76B1120), EFD PIS/COFINS - Classificação de Nota Fiscal.
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Especifique um código definido pelo usuário da tabela de UDCs (09/LT) que identifique um tipo de razão, como AA (Valores Reais), BA (Valor do Orçamento) ou AU (Unidades Reais).
Especifique a data que o sistema usa para recuperar os ativos fixos.
Esta seção fornece uma visão geral dos registros de bloco A e discute como definir as opções de processamento para o programa Bloco A de EFD PIS/COFINS - Documentos Fiscais de Serviços (R76B050).
Use o programa Bloco A de EFD PIS/COFINS - Documentos Fiscais de Serviços (R76B050) para gerar linhas no bloco A de cada nota fiscal eletrônica ou clássica com ISS (Imposto sobre Serviços) que não seja exibida nos blocos C, D ou F.
Quando você executa esse programa, o sistema acessa as seguintes tabelas:
ePIS COFINS - Arquivo de trabalho da NF - Brasil - 76B (F76B060)
Detalhes de Notas Fiscais - BRA (F7611B)
Cabeçalhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B)
Retenção de Nota Fiscal de Serviço por Número da Fórmula (F76B429)
Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511)
Geração Eletrônica de Relatórios - Tabela Complementar (F76B0512)
Blocos de Cabeçalho do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0741)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0742)
Quando você executa esse programa, o sistema atualiza as seguintes tabelas:
Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511)
Geração Eletrônica de Relatórios - Tabela Complementar (F76B0512)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B07420)
Cadastro Geral - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B050)
Itens - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B051)
Informações das mensagens - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B054)
Processo Administrativo - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B057)
Processo Judicial - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B058)
Esta seção fornece uma visão geral dos registros de bloco C e discute como definir as opções de processamento para Bloco C de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais I - Mercadorias (R76B050).
Use o programa Bloco C de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais I - Mercadorias (R76B060) para gerar linhas no bloco C para todas as operações com valores de ICMS, IPI, PIS e COFINS para cada código de documento tributário 01, 1B, 04 e 55.
Quando você executa esse programa, o sistema acessa as seguintes tabelas:
Cabeçalhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B)
Detalhes de Notas Fiscais - BRA (F7611B)
Pessoa Jurídica - Contas Detalhe - Brasil (F76B015)
Constantes da Companhia (F0010)
Cadastro Geral (F0101)
Cabeçalho da NF - PIS/COFINS - Tabela Complementar - Brasil (F76B030)
Cabeçalhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B)
Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B)
Processos Judiciais - Brasil (F76B035)
Relacionamento do Processo Judicial e Notas Fiscais - BRA - 76B (F76B036)
Processo Administrativo - Brasil (F76B037)
Notas Fiscais e Processo Administrativo Relacionados - Brasil (F76B038)
Cabeçalho de Pedidos de Vendas (F4201)
Histórico do Cabeçalho de Pedidos de Vendas (F42019)
Cabeçalho do Pedido de Compras (F4301)
Cadastro de Itens (F4101)
Quando você executa esse programa, o sistema atualiza as seguintes tabelas:
Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511)
Geração Eletrônica de Relatórios - Tabela Complementar (F76B0512)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0742)
Cadastro Geral - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B050)
Itens - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B051)
Unidade de Medida - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B052)
Natureza da Operação - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B053)
Informações das mensagens - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B054)
Contas - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B056)
Processo Administrativo - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B057)
Processo Judicial - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B058)
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Especifique se o sistema deve imprimir um relatório detalhado ou resumido. Os valores são:
Em branco: Detalhe
1: Resumido
Especifique um valor que determine o período do IPI. Os valores são:
1: 10 Meses
Outro Valor: Mensal
Esta seção fornece uma visão geral dos registros de bloco D e discute como definir as opções de processamento para o programa Bloco D de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais II - Serviços (R76B070).
Use o programa Bloco D de EFD PIS/COFINS - Documentos fiscais II - Serviços (R76B070) para gerar linhas no bloco D para todas as operações com valores de ICMS, IPI, PIS e COFINS para cada código de documento 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 (Nota fiscal de entrada de serviços de frete, transporte).
Quando você executa esse programa, o sistema acessa as seguintes tabelas:
Cabeçalhos de Nota Fiscal - Brasil (F7601B)
Detalhes de Notas Fiscais - BRA (F7611B)
Pessoa Jurídica - Contas Detalhe - Brasil (F76B015)
Constantes da Companhia (F0010)
Cadastro Geral (F0101)
Cabeçalho da NF - PIS/COFINS - Tabela Complementar - Brasil (F76B030)
Cabeçalhos de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76101B)
Detalhes de Notas Fiscais - Livros Fiscais (F76111B)
Processos Judiciais - Brasil (F76B035)
Relacionamento do Processo Judicial e Notas Fiscais - BRA - 76B (F76B036)
Processo Administrativo - Brasil (F76B037)
Notas Fiscais e Processo Administrativo Relacionados - Brasil (F76B038)
Cabeçalho de Pedidos de Vendas (F4201)
Histórico do Cabeçalho de Pedidos de Vendas (F42019)
Cabeçalho do Pedido de Compras (F4301)
Cadastro de Itens (F4101)
Quando você executa esse programa, o sistema atualiza as seguintes tabelas:
Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511)
Geração Eletrônica de Relatórios - Tabela Complementar (F76B0512)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0742)
Cadastro Geral - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B050)
Informações das mensagens - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B054)
Contas - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B056)
Processo Administrativo - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B057)
Processo Judicial - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B058)
Esta imagem mostra um exemplo do relatório detalhado de Bloco D:
Esta imagem mostra um exemplo do relatório sintético de bloco D:
Esta seção fornece uma visão geral dos registros de bloco F e discute como definir as opções de processamento para o programa Bloco F de EFD PIS/COFINS - Outros Documentos Fiscais (R76B080).
Use o programa Bloco F de EFD-PIS/COFINS - Outros Documentos Fiscais (R76B080) para gerar linhas no bloco F para todas as operações não listadas nos blocos A, C ou D, como aluguéis, juros, despesas etc.
Quando você executa esse programa, o sistema acessa as seguintes tabelas:
ePIS COFINS - Arquivo de trabalho da NF - Brasil - 76B (F76B060)
Relacionamento do Processo Judicial e Notas Fiscais - BRA - 76B (F76B036)
Notas Fiscais e Processo Administrativo Relacionados - Brasil - 76B (F76B038)
Detalhes de Nota Fiscal - BRA - 42 (F7611B)
Detalhe do Pedido de Compras (F4311)
Quando você executa esse programa, o sistema atualiza as seguintes tabelas:
Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511)
Geração Eletrônica de Relatórios - Tabela Complementar (F76B0512)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0742)
Cadastro Geral - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B050)
Itens - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B051)
Unidade de Negócios - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B055)
Contas - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B056)
Processo Administrativo - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B057)
Processo Judicial - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED (F76B058)
Esta imagem mostra um exemplo do relatório do bloco F:
Esta seção apresenta uma visão geral dos registros de bloco M. O programa Bloco M de EFD PIS/COFINS - Geração de Relatórios de PIS e COFINS (R76B090) não tem opções de processamento.
Use o programa EFD-PIS/COFINS - Bloco M (R76B090) para gerar linhas para o bloco M e inserir uma linha para cada registro no bloco M que não tem informações.
Quando você executa esse programa, o sistema inclui informações de ePIS/COFINS nas tabelas Detalhes do Processo de Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511) e Geração Eletrônica de Relatórios - Tabela Complementar (F76B0512). O sistema também atualiza as tabelas de Blocos do Cabeçalho do Processo do Ato Cotepe (F76B0741) e de Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe (F76B0742).
Revise o relatório EFD-PIS/COFINS Bloco M.
Esta seção fornece uma visão geral dos registros de bloco 1 e discute como definir as opções de processamento para o programa Bloco 1 de EFD PIS/COFINS - Complemento de Geração de Relatórios.
Use o programa Bloco 1 de EFD PIS/COFINS - Complemento de Geração de Relatórios (R76B100) para gerar linhas para o bloco 1. Você pode especificar se o programa lista todos os processos administrativos e judiciais informados nos blocos anteriores.
Quando você executa esse programa, o sistema acessa as tabelas Processo Administrativo - Arquivo de trabalho do Projeto SPED (F76B057) e Processo Judicial - Arquivo de Trabalho do Projeto SPED F76B058.
Quando você executa esse programa, o sistema atualiza as seguintes tabelas:
Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511)
Geração Eletrônica de Relatórios - Tabela Complementar (F76B0512)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0742)
Esta seção fornece uma visão geral dos registros de bloco 0 e discute como definir as opções de processamento para o programa Bloco 0 de EFD PIS/COFINS - Abertura de Arquivo.
Use o programa Bloco 0 de EFD PIS/COFINS (R76B110) para criar dados principais para todos os blocos:
Informações de abertura
Companhia e conta detalhe
Clientes e fornecedores
Itens e unidade de medida
Natureza da operação
Mensagens
Unidades de negócios
Contas
Quando você executa esse programa, o sistema acessa as seguintes tabelas:
Cabeçalho do Job ePIS COFINS - Brasil - 76B (F76B040)
Cadastro Geral - Projeto SPED - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B050)
Número do item - Projeto SPED - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B051)
Unidade de Medida - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B052)
Natureza da Transação - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B053)
Informações das Mensagens - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B054)
Unidade de Neg. - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B055)
Contas - SPED Fiscal - Arquivo de Trabalho - Brasil - 76B (F76B056)
Blocos de Cabeçalho do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0741)
Quando você executa esse programa, o sistema atualiza as seguintes tabelas:
Detalhes do Processamento da Geração Eletrônica de Relatórios (F76B0511)
Geração Eletrônica de Relatórios - Tabela Complementar (F76B0512)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0742)
Esta imagem mostra um exemplo do relatório detalhado de Bloco 0 de EFD PIS/COFINS.
Esta imagem mostra um exemplo do relatório sintético de Bloco 0 de EFD PIS/COFINS.
As opções de processamento permitem que o usuário especifique valores predeterminados para processamento.
Insira um valor que identifique uma ou várias linhas do cadastro geral que contém as informações do campo FIM. Por exemplo, digite 12 para concatenar a linha de endereço 1 e a linha de endereço 2 ou digite 123 para concatenar as linhas de endereço 1, 2 e 3.
Se você não especificar um valor, o sistema usará o valor predeterminado 12.
Insira um valor que identifique uma ou várias linhas do cadastro geral que contém as informações do campo Nº.
Se você não especificar um valor, o sistema usará o valor predeterminado 3.
Insira um valor que identifique uma ou várias linhas do cadastro geral que contém as informações do campo COMPL.
Se você não especificar um valor, o sistema usará o valor predeterminado 4.
Esta seção apresenta uma visão geral dos registros de bloco 9. O programa Bloco 9 de EFD PIS/COFINS - Fechamento de Arquivo não tem opções de processamento.
Use o programa Bloco 9 de EFD-PIS/COFINS - Fechamento de Arquivo (R76B120) para gerar o Bloco 9 com os seguintes registros:
9001: BLOCO 9 DE ABERTURA
9900: REGISTROS DO ARQUIVO
9990: REGISTROS DO ARQUIVO
Quando você executa esse programa, o sistema acessa as seguintes tabelas:
Configuração de Constante do Ato Cotepe 09 - Brasil - 00 (F76B0715)
Modelo de Blocos de Cabeçalho do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0730)
Blocos de Cabeçalho do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0741)
Blocos de Detalhe do Processo do Ato Cotepe - Brasil - 00 (F76B0742)
Esta imagem mostra um exemplo do relatório de Bloco 9 de EFD PIS/COFINS.