Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat przetwarzania faktur oraz instrukcje dotyczące:
uruchamiania programu Dodawanie faktur - ZZ (P7433B11),
ustawiania opcji przetwarzania programu Dodawanie faktur - ZZ (P7433B11),
wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach,
dodawania faktur powiązanych,
ustawiania opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030),
ponownego drukowania faktur.
Poza standardową funkcją systemu JD Edwards EnterpriseOne, tj. korzystaniem z faktur, programy przeznaczone dla konkretnych krajów umożliwiają:
wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach,
określenie, czy wprowadzanie faktur powiązanych podczas dodawania not kredytowych i debetowych ma być możliwe, czy wymagane.
korzystanie z transakcji gotówkowych,
ponownego drukowania faktur.
Program Informacje związane z fakturą (P74P3B02) jest uruchamiany wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję Inf. regionalne znajdującą się w menu Wiersz formularza Standardowe wprowadzanie faktur. Program ten służy do wprowadzania daty wysyłki i daty zatwierdzenia faktur.
Program "Faktura powiązana z NK/ND (P7430015)" jest uruchamiany z poziomu formularza "Informacje związane z fakturą" w programie "Informacje związane z fakturą". Program "Faktura powiązana z NK/ND" służy do wprowadzania jednego lub kilku dokumentów prawnych związanych z notą debetową lub kredytową. Opcje przetwarzania podane w programie Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1) z menu Należności (G74P03B) określają, czy wprowadzanie faktur powiązanych jest możliwe, czy też wymagane, oraz jakie są parametry wprowadzania faktur powiązanych.
Program Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1) służy do ustawiania dodatkowych opcji przetwarzania, powodujących włączenie lub wyłączenie opcji wprowadzania faktur powiązanych do not kredytowych lub debetowych.
Należy skonfigurować wersje powiązane dla programów Standardowe wprowadzanie faktur i Wprowadzanie faktur - ZZ.
Aby ponownie wydrukować wybrane dokumenty, należy skorzystać z programu Ponowne drukowanie faktur (P7430031). Podczas ponownego drukowania dokumentu drukowany jest ten sam numer dokumentu prawnego co na oryginale. Po wybraniu opcji ponownego drukowania weryfikowane jest występowanie rekordu w tablicy F7430030. Jeśli rekord nie jest zapisany w tablicy F7430030, zostaje dodany do tej tablicy, ja także do tablicy F7430032.
Patrz: Ponowne drukowanie faktur.
Aby wprowadzić zlecenie kredytowe (fakturę korygującą) dla Polski, należy użyć standardowego przetwarzania not kredytowych. W przypadku transakcji na rynku polskim system odczytuje wartości w opcjach przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210) oraz:
automatycznie generuje powiązania między tworzonym zleceniem kredytowym i wybranymi fakturami, jeśli ustawienia opcji przetwarzania dopuszczają wprowadzanie wielu faktur powiązanych;
automatycznie generuje powiązanie między tworzonym zleceniem kredytowym i fakturą, jeśli ustawienia opcji przetwarzania dopuszczają wprowadzanie tylko jednej faktury wybranej przez użytkownika;
sprawdza, czy wszystkie faktury dotyczą tego samego klienta, jeśli ustawienia opcji przetwarzania nie dopuszczają przetwarzania wielu klientów (numerów adresów);
nie zezwala na generowanie powiązanych faktur, jeśli ustawienia opcji przetwarzania nie dopuszczają powiązań.
Poza zapisywaniem rekordów w tablicach Plik nagłówka zlecenia sprzedaży (F4201) oraz Plik szczegółów zlecenia sprzedaży (F4211), system zapisuje informacje dotyczące powiązania między zleceniem i fakturami w tablicy Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży (F7420015). Aby dokonać zmian w powiązaniach, należy użyć formularza "Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży" w programie "Faktura powiązana ze sprzedażą NK/ND (P7420015)".
Numer PKWiU może być drukowany na fakturach pochodzących z modułu Zarządzanie zleceniami sprzedaży systemu JD Edwards EnterpriseOne, za pomocą programu Drukowanie faktur (R42565). System wywołuje program Drukowanie faktur - Polska - przetwarzanie ZS/należności (R74P3030) w celu wydrukowania kodu PKWiU w linii pod opisem pozycji.
Numer PKWiU nie jest drukowany na fakturach pochodzących z modułu Należności JD Edwards EnterpriseOne.
| Nazwa formularza | ID formularza | Nawigacja | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Przegląd księgi klientów | W03B2002A | Wprowadzanie faktur klientów (G03B11), Standardowe wprowadzanie faktur | Umożliwia dokonanie wyboru faktur lub ich przeglądanie. |
| Standardowe wprowadzanie faktur | W03B11A | W formularzu Przegląd księgi klientów należy kliknąć Dodaj. | Umożliwia wprowadzanie faktur. |
| Informacje związane z fakturą | W7430011A | Po podaniu wartości pól Firma i Numer adresu w formularzu Standardowe wprowadzanie faktur, z menu Formularz należy wybrać opcję Inf. regionalne. | wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach, |
| Faktury powiązane z DN/CN | W7430015A | W formularzu Informacje związane z fakturą, z menu Formularz należy wybrać opcję Związane z fakturą. | Umożliwia wprowadzanie dokumentów prawnych (jednego lub kilku) powiązanych z notą kredytową lub debetową. |
| Zmiana informacji związanych z fakturą | W7430001A | W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord, a następnie z menu Formularz opcję Inf. regionalne. | Umożliwia wprowadzanie lub zmienianie daty zatwierdzenia informacji powiązanych z fakturą. |
| Ponowne drukowanie dokumentów prawnych | W74R30031A | W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord oraz kliknąć opcję Wybór, a następnie opcję Ponowne drukowanie z menu Wiersz. | Umożliwia wybór dokumentu do ponownego wydrukowania i jego wydrukowanie. |
| Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży | W7420015A | W formularzu Przegląd obsługi klienta należy wybrać wiersz, a następnie kliknąć Wybierz. Z menu Formularz w formularzu Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży należy wybrać opcję Inf. regionalne. | Umożliwia zmianę informacji dotyczących faktury korygującej powiązanej ze zleceniem sprzedaży. |
Wybierz menu Należności (G74P03B), program Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1).
Podczas uruchamiania tego programu użytkownik dodaje lub wybiera wersję. Po wybraniu wersji są wyświetlane opcje przetwarzania.
Opcje przetwarzania są wykorzystywane w programie Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11) do włączenia lub wyłączenia opcji wprowadzania faktur powiązanych do not kredytowych lub debetowych.
Aby wprowadzenie daty wysyłki było obowiązkowe, należy podać wartość 1. Aby wprowadzenie daty wysyłki było możliwe (ale nie obowiązkowe), nie należy podawać wartości opcji lub wprowadzić 0.
Aby użyć daty faktury w odniesieniu do zobowiązania podatkowego, należy wprowadzić wartość 1. Aby użyć daty KG, należy wprowadzić wartość 2. Pozostawienie pustego pola spowoduje, że będzie użyta data usługi.
Umożliwia określenie miejsca wydania numeru dokumentu prawnego.
Aby było możliwe wprowadzenie faktur powiązanych z notą debetową lub kredytową, należy wprowadzić 1. Jeśli wprowadzanie faktur powiązanych ma nie być dozwolone, nie należy podawać wartości opcji.
Aby było możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych z notą kredytową lub debetową, należy wprowadzić 1. Jeśli ma być dozwolone wprowadzanie tylko jednej faktury powiązanej, nie należy podawać wartości opcji.
Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość 1, należy podać wartość tej opcji przetwarzania.
Aby wprowadzenie faktury powiązanej było obowiązkowe, należy podać wartość 1. Jeśli faktura powiązana nie zostanie wprowadzona, pojawi się komunikat o błędzie i użytkownik nie będzie mógł kontynuować do momentu wprowadzenia faktury powiązanej.
Nie podawaj wartości opcji, jeśli w razie niewprowadzenia faktury powiązanej ma zostać wyświetlone ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzenia faktury powiązanej.
Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej, z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić 1. Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.
Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym miejscem wydania, z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić 1. Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym miejscem wydania ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.
Umożliwia przejście do formularza Informacje związane z fakturą. W formularzu Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11), z menu Formularz należy wybrać opcję Inf. regionalne.
Umożliwia wprowadzenie daty potwierdzenia wysyłki do klienta. Data jest wprowadzana do tablicy Szczegóły zleceń sprzedaży (F4211).
Umożliwia wprowadzenie daty zatwierdzenia faktury.
Należy wprowadzić datę powstania zobowiązania podatkowego.
Umożliwia przejście do formularza Faktury powiązane z DN/CN.
Umożliwia wprowadzenie firmy nadrzędnej, do której są dodawane faktury powiązane. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400010.
Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego faktur powiązanych. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400002.
Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego, do którego są dodawane faktury powiązane. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400004.
Umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu prawnego nadanego fakturze.
Umożliwia wprowadzenie numeru adresu firmy, do której są dodawane faktury powiązane.
Te opcje przetwarzania służą do określenia dodatkowych parametrów faktur podatkowych drukowanych z modułu Należności JD Edwards EnterpriseOne.
Aby przetwarzać rekordy w trybie ostatecznym, należy wprowadzić 1. Jeśli rekordy mają być przetwarzane w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.
Aby faktura była drukowana w walucie krajowej, należy wprowadzić wartość D. Jeśli faktura była wprowadzona w walucie obcej, należy wprowadzić F, aby wydrukować ją w obcej walucie.
Jeśli program Drukowanie faktury - ZZ (R7430030) ma być uruchomiony automatycznie, nie należy podawać wartości opcji. Aby pominąć automatyczne uruchamianie tego programu, należy wprowadzić 1.
Aby wydrukować załącznik określony podczas wprowadzania faktury, należy wprowadzić 1. Jeśli drukowanie załącznika ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.
Należy podać numer adresu danych kontaktowych lub pozostawić opcję przetwarzania pustą, co spowoduje użycie w zamian opcji typu dokumentu prawnego.
Umożliwia przejście do formularza Ponowne drukowanie dokumentów prawnych.
W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord oraz kliknąć opcję Wybór, a następnie opcję Ponowne drukowanie z menu Wiersz.
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat obsługi zleceń sprzedaży dla Polski i obsługi drukowania dokumentów prawnych, wymagania wstępne oraz instrukcje dotyczące:
ustawiania opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury - ZZ (P7420565),
ustawiania opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210).
Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat obsługi zleceń sprzedaży.
Standardowy moduł Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne służy do korzystania ze zleceń sprzedaży. Do drukowania dokumentów prawnych są przeznaczone programy dla określonych krajów. Aby korzystać ze zleceń sprzedaży dla Polski, należy wykonać poniższe zadania:
| Przetwarzanie | Opis |
|---|---|
| Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210). | Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Wprowadzanie ZS (P4210). Należy skonfigurować powiązane wersje P7424210 i P4210. |
| Wprowadzanie zleceń sprzedaży. | Do wprowadzania zleceń sprzedaży służy program Wprowadzanie ZS (P4210). |
| Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ (P7420565). | Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Standardowe drukowanie faktur (R42565). Należy skonfigurować powiązane wersje P7420565 i R42565.
Dodatkowe parametry określają drukowanie faktur i faktur korygujących. |
| Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury - ZZ (P74P565). | Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Standardowe drukowanie faktur (R42565). Należy skonfigurować wersje powiązane dla programu Drukowanie faktury - ZZ (P74P565) i Drukowanie faktury (R42565). |
| Umożliwia wyszukiwanie linii zleceń sprzedaży powiązanych z numerem dokumentu prawnego. | Do wyszukiwania informacji na temat zleceń sprzedaży według typu dokumentu służy program Przegląd dokumentów prawnych sprzedaży według dokumentu wewnętrznego (P7420001). |
| Umożliwia wyszukiwanie faktur i not wysyłkowych według zlecenia sprzedaży. | Do wyszukiwania informacji Do wyszukiwania informacji na temat zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego służy program przeglądania według numeru dokumentu prawnego (P7420002). |
| Wprowadzanie faktur powiązanych z notami kredytowymi lub debetowymi. | Do wprowadzenia jednego lub kilku dokumentów prawnych powiązanych ze zleceniem sprzedaży służy program "Faktura powiązana ze zleceniem sprzedaży NK/ND - COMM - 42 (P7420015)". Program "Faktura powiązana ze zleceniem sprzedaży NK/ND - COMM - 42" jest wywoływany automatycznie podczas dodawania not kredytowych lub debetowych z programu P4210. |
| Aktualizacja sprzedaży. | Podczas uruchamiania Aktualizacji sprzedaży dla polskich transakcji, do niektórych pól tablicy F03B11 są wprowadzane wartości z tablicy F7430010. Podczas wprowadzania wartości do tablicy F03B11, są wykonywane następujące operacje:
|
Podczas drukowania dokumentów prawnych, w celu określenia formatu wydruku, załączników i numeru dokumentu prawnego, stosowana jest konfiguracja numeracji dokumentów prawnych.
W celu określenia liczby wydruków raportu i możliwości stosowania faktur skonsolidowanych sprawdzane są instrukcje fakturowania klienta. Informacje, które mają być używane w sekcji stopki raportu, są wyznaczane przez dane książki adresowej.
Do konfigurowania wersji drukowanych dokumentów prawnych służy program P7420565. Należy też skonfigurować powiązaną wersję dla każdego typu dokumentu prawnego w programie Drukowanie faktur (R42565). Po uruchomieniu programu Drukowanie faktur, w celu określenia, który dokument prawny należy wydrukować, używany jest typ dokumentu podany w opcjach przetwarzania programu P7420565.
W przypadku Polski są drukowane faktury i faktury korygujące.
Aby ponownie wydrukować wybrane dokumenty, należy skorzystać z programu Ponowne drukowanie faktur (P7430031).
Notatka:
Program służący do drukowania dokumentów prawnych (P7420565) jest wyświetlany w menu Zlecenie sprzedaży pod następującymi nazwami:Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ
Uruchamiając program P7420565 w trybie wstępnym, należy tak ustawić opcje przetwarzania, aby status zleceń sprzedaży i tablice należności nie były aktualizowane. W trybie ostatecznym należy tak ustawić opcje przetwarzania, aby tablice należności i statusy były aktualizowane.
Konfigurując dokumenty prawne, należy przypisać do faktur symbol IN (faktura) na oznaczenie grupy typu dokumentów, a także wybrać opcje obliczania i wyróżniania podatków oraz podziału przy zmianie warunków płatności.
Uruchamiając program P7420565 z menu, można wybrać istniejącą wersję z formularza Wersje wsadowe. Jeśli zostanie wybrana istniejąca wersja, po kliknięciu opcji Wybór w formularzu Wersje wsadowe zostanie wyświetlony komunikat i program zostanie zamknięty. Jeśli zostanie wybrana wersja ZJDE0001, należy skopiować wersję, nadać jej nazwę i ustawić opcje przetwarzania zapisywane dla nowej wersji.
Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:
sprawdzić, czy kod kraju lokalizacji podany w preferencjach użytkownika dotyczących wyświetlania ma odpowiednią wartość,
sprawdzić, czy istnieje wersja o tej samej nazwie dla programu P7420565 i programu Drukowanie faktur (R42565), dla każdego typu dokumentu prawnego.
Te opcje przetwarzania służą do określania wartości domyślnych dla Polski, stosowanych podczas uruchamiania programu Drukowanie faktur (R42565) w celu drukowania dokumentów prawnych. Używany jest program Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ dla Polski.
Umożliwia określenie miejsca wydania dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400004.
Umożliwia określenie typu dokumentu używanego do celów gospodarczych (identyfikacja faktur). Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU (00/DT) Typ dokumentu i powinien to być typ dokumentu określony dla faktur w programie Relacje typów dokumentów prawnych (R74R0003).
Podany typ dokumentu musi być inny niż typ dokumentu określony w związku z typem dokumentu faktury w programie Drukowanie faktur (R42565).
Ta opcja przetwarzania nie jest używana dla Polski.
Aby drukować w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość 1. Jeśli drukowanie ma się odbywać w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.
Aby podsumować linie zlecenia sprzedaży według pozycji, należy wprowadzić wartość 1 . Jeśli mają zostać wydrukowane wszystkie linie zlecenia sprzedaży, nie należy podawać wartości opcji.
Jeśli ma zostać wywołany program R74R3030 i automatycznie wydrukowany dokument prawny, nie należy podawać wartości opcji. Na ogół nie podaje się wartości tej opcji. Aby pominąć drukowanie, należy wprowadzić wartość 1.
Należy podać numer adresu danych kontaktowych lub pozostawić opcję przetwarzania pustą, co spowoduje użycie w zamian opcji typu dokumentu prawnego.
Ta opcja przetwarzania nie jest używana dla Polski.
Ta opcja przetwarzania nie jest stosowana dla Polski.
Umożliwia określenie kodu ostatniego statusu nadawanego fakturom. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli faktura nie osiągnęła kodu statusu określonego przez użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako kod ostatniego statusu używany będzie 931.
Umożliwia określenie kodu następnego statusu, który otrzymają faktury. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli faktura nie osiągnie kodu statusu określonego przez użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako kod ostatniego statusu używany będzie 831.
Umożliwia określenie kodu ostatniego statusu, który powinny osiągnąć wysyłki. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli nota wysyłkowa nie osiągnęła kodu statusu określonego przez użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako kod ostatniego statusu używany będzie 932.
Umożliwia określenie kodu następnego statusu, który otrzymają noty wysyłkowe. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli nota wysyłkowa nie osiągnie kodu statusu określonego przez użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako kod ostatniego statusu używany będzie 832.
Do generowania zleceń sprzedaży służy standardowy program Wprowadzanie ZS (P4210). Przed wygenerowaniem zleceń sprzedaży należy ustawić opcje przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210). Jedynym przeznaczeniem tego programu jest przechowywanie opcji przetwarzania. Opcje przetwarzania ustawione dla programu Zlecenie sprzedaży - ZZ służą jako dodatkowe parametry w programie Wprowadzanie ZS.
Należy skonfigurować powiązane wersje programów Zlecenie sprzedaży - ZZ oraz Wprowadzanie ZS.
Umożliwia określenie, czy jest możliwe wprowadzenie faktur powiązanych w przypadku noty debetowej lub kredytowej. Wartości:
Puste: Wprowadzanie faktur powiązanych jest niemożliwe.
1: Wprowadzenie faktur powiązanych dla noty debetowej lub kredytowej jest możliwe.
Umożliwia określenie, czy jest możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych dla noty kredytowej lub debetowej. Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość 1, należy podać wartość tej opcji przetwarzania. Wartości:
Puste: Możliwe jest wprowadzenie tylko jednej faktury powiązanej.
1: Możliwe jest wprowadzenie wielu faktur powiązanych dla noty kredytowej lub debetowej.
Umożliwia określenie, czy w przypadku niewprowadzenia faktury powiązanej będzie wyświetlany komunikat o błędzie, czy ostrzeżenie. Wartości:
Puste: Jeśli nie wprowadzono faktury powiązanej będzie wyświetlane ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzania faktury powiązanej.
1: Wyświetlany będzie komunikat o błędzie i do momentu wprowadzenia faktury powiązanej nie będzie możliwe kontynuowanie pracy.
Umożliwia określenie, czy będzie możliwe wprowadzenie faktury powiązanej o innym numerze książki adresowej niż numer z noty kredytowej lub debetowej. Wartości:
Puste: Jeśli użytkownik wprowadzi fakturę powiązaną z innym numerem książki adresowej, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
1: Możliwe jest wprowadzenie faktury powiązanej o innym numerze książki adresowej niż numer z noty kredytowej lub debetowej.
Umożliwia przejście do programu Drukowanie faktury - ZZ z menu Zlecenie sprzedaży (G74P42). Jedynym przeznaczeniem tego programu jest przechowywanie opcji przetwarzania. Opcje przetwarzania ustawione w odniesieniu do programu Drukowanie faktury - ZZ służą jako dodatkowe parametry w programie Drukowanie faktur (R4265), umożliwiając drukowanie dokumentów prawnych.
Należy skonfigurować powiązane wersje programów Drukowanie faktury - ZZ oraz Drukowanie faktur.
Te opcje przetwarzania służą do określania wartości domyślnych dla Polski, stosowanych podczas uruchamiania programu Drukowanie faktur.
Umożliwia określenie maksymalnej dopuszczalnej liczby dni między datą faktury a datą dostawy.
Faktury są drukowane wyłącznie wtedy, gdy różnica między tymi datami jest mniejsza lub równa podanej liczbie. Jeśli liczba dni między datą faktury a datą dostawy przekroczy określoną wartość, system nada zleceniu sprzedaży status Błąd i prześle komunikat o błędzie do Centrum roboczego.
Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące:
wyszukiwania zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego,
ustawiania opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002).
Należy przejść do formularza Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego.
Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.
Te opcje przetwarzania określają wartości domyślne stosowane podczas wyświetlania informacji w formularzach dla programu.
Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 1 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).
Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 2 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).
Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 3 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).
Te opcje przetwarzania określają wersje stosowane podczas wyświetlania formularzy po tym, jak użytkownik dokona przejścia z formularza lub wiersza w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego.
Umożliwia określenie wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210) stosowanej podczas wyświetlania formularza Nagłówek ZS (W4210G). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.
Umożliwia określenie wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210) stosowanej podczas wyświetlania formularza Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży (W4210A). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.
Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Daty (W42045G). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.
Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Numery adresu (W42045F). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.
Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Przegląd obsługi klienta (W4210E). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.
Umożliwia określenie stosowanej wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.