En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 2.1, "Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica"
Sección 2.2, "(COL y ECU) Códigos de explicación fiscal para Colombia y Ecuador"
Sección 2.3, "Configuraciones y procesos locales para Colombia"
La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:
El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.
El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.
Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:
Comprueba que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.
Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.
Nota:
si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).En las localizaciones de Colombia y Ecuador se utilizan cuatro códigos de explicación fiscal de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX):
C: IVA + impuesto sobre ventas
V: IVA
CT: IVA + impuesto sobre ventas, sólo impuesto
VT: IVA, sólo impuesto
Estos códigos de explicación fiscal son de codificación fija en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.
En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Colombia:
| Configuración o proceso | Descripción |
|---|---|
| UDC (códigos definidos por el usuario) | Configuración de UDC de software base con valores locales de Colombia y configuración de UDC para Colombia:
Consulte Definición de UDC para Colombia. |
| ICA (instrucciones de contabilidad automática) | No se ha configurado una ICA local para Colombia. |
| números siguientes | El proceso de generación del informe fiscal electrónico requiere que se configuren los números siguientes para el encabezado de los archivos XML y para cada uno de los formatos. Mediante el programa Next Numbers (P0002) puede definir el número siguiente para el encabezado en el sistema 76C. Puede definir el número siguiente para los formatos individuales en el campo Número envío de la pantalla Modificación de configuración de formato en el programa DIAN General Setup (P76C0F00). |
| Proceso de comprobantes y facturas | Antes de trabajar con el proceso de comprobantes y facturas para Colombia defina los UDC 76C/RC y 76C/TC.
El proceso de reciclaje utiliza para los comprobantes almacenados en divisas el tipo de cambio correspondiente a la factura o la fecha contable que se haya establecido en las funciones principales de negocio (MBF) del comprobante. El sistema lee los valores de la tabla de UDC Reciclaje de comprobantes (76C/RC) para determinar la versión que se utilizará. Consulte Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia. |
| Registros del libro de direcciones | La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores es diferente en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica. Además de la configuración del software base y los procesos para los registros del libro de direcciones, en el caso de Colombia realice lo siguiente:
|
| Activos fijos | Además de la configuración del software base y los procesos para activos fijos, en el caso de Colombia también hay que definir:
Consulte Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia. La funcionalidad local incluye:
|
| Proceso de pagos | Además de la configuración del software base y los procesos para pagos, en el caso de Colombia hay que definir los formatos de pago. |
| Informes de libro fiscal | Se pueden generar informes con datos fiscales para Colombia.
Consulte Informes para Colombia. |
| Declaración de impuestos a través de soporte magnético | Para utilizar el sistema JD Edwards EnterpriseOne para declarar impuestos deber realizar las siguientes tareas:
Consulte Elaboración de Informes Fiscales mediante Medios Magnéticos en Colombia. |