スケジュール済プロセスを介した追加金額の取消

この方法は、パートナ拠出金請求プロセスを使用してパートナに請求された追加金額を取り消す場合に使用します。

最初に取消詳細を入力して取消トランザクションを作成し、次にプロセスを実行して取消トランザクションから合弁企業クレジット・メモを作成します。次の表では、作業領域と、取消を完了するために使用する必要があるプロセスについて説明します。

作業領域/プロセス	説明	ステップへのリンク
パートナ拠出金作業領域	合弁企業会計担当が取消詳細を入力して取消トランザクションを作成します。	追加金額取引を取り消す詳細の入力
合弁企業パートナ拠出金の処理- パートナ拠出金トランザクションの処理	合弁企業会計担当は、このプロセスを実行して、取消トランザクションを売掛/未収金インタフェース表に送信し、クレジット・メモ作成の準備をします。	クレジット・メモを作成するための取消トランザクションの準備
自動インボイスのインポート	売掛管理マネージャは、このプロセスを実行してクレジット・メモを作成します。	クレジット・メモの作成
会計の作成	「一般会計マネージャ」ロール(ORA_GL_GENERAL_ACCOUNTING_MANAGER_JOB)を持つユーザーは、このプロセスを実行して、売掛/未収金で会計仕訳を作成します。	会計の作成
補助元帳仕訳の転記	売掛管理マネージャは、このプロセスを実行するか、任意の転記アプリケーションを使用してクレジット・メモをOracle Fusion General Ledgerに転記します。一般会計に自動的に転記されるように会計の作成プロセスが設定されている場合は、このステップをスキップします。	一般会計への補助元帳トランザクションの転記
拠出金の売掛/未収金クレジット・メモ情報の更新	合弁企業会計担当は、このプロセスを実行して、クレジット・メモ情報を取消トランザクションに更新します。	パートナ拠出金のクレジット・メモ情報の更新