Como Trabalhar com o Formulário do Provisionamento Atual Nacional

O formulário Provisionamento Atual Nacional é usado para ajustar, revisar e calcular a despesa fiscal atual do provisionamento Nacional.

Você pode informar quaisquer ajustes de diferença permanente e temporária, bem como outros valores de não provisionamento no formulário.

Antes de poder trabalhar com o formulário, você deve consolidar a entidade para gerar os resultados na coluna Automatizados e assegurar que o ponto de partida do Provisionamento Atual seja igual à receita anterior ao imposto das declarações financeiras da entidade legal.

Somente para IFRS, você pode anular o reconhecimento do lucro tributável no Saldo de Final dos Impostos Diferidos. Consulte estas seções:

Para calcular a despesa fiscal atual do provisionamento Nacional:

  1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, Pacote.
  2. No formulário, selecione a guia Provisionamento Atual.
    O formulário Provisionamento Atual Nacional é exibido para o Cenário, a Entidade, os Anos e o Período selecionado.
  3. Opcional: clique em Editar Membros Ícone Editar Membros para modificar o PDV.
  4. Exiba os valores automatizados na coluna Automatizado. Os valores automatizados são calculados pelo sistema durante a consolidação como parte do processo de automação de taxas. Se você não vir valores na coluna automatizada, isso pode significar que a entidade não foi consolidada depois que os dados do livro foram importados.
  5. Opcional: em Ajustes, informe quaisquer ajustes para os valores automatizados.
  6. Em Ações, selecione Consolidar para recalcular o formulário de dados Provisionamento Atual.

    Nota:

    Se o imposto não estiver sendo calculado em determinadas contas, pode ser que haja um problema na configuração das propriedades. Por exemplo, você deve garantir que os atributos a seguir estejam definidos na Conta para as Diferenças Permanentes e Temporárias:
    • Defina Tipo de Dados de Imposto como Pré-Imposto.
    • Defina Tipo de Imposto como Nacional e Regional.

    Verifique as configurações da propriedade no Editor de Dimensão e corrija-as, se necessário. Consulte Edição das Propriedades do Membro usando o Editor de Dimensões Simplificado.

  7. Verifique os resultados da Despesa Fiscal Atual Nacional calculada.