使用全国性本期预提表单

“全国性本期预提”表单用来为全国性预提调整、审核和计算本期税费用。

您可以在此表单中输入任何附加的永久和暂时性差异调整，以及其他非预提金额。

在可以使用此表单之前，您应当合并实体以在“自动”列中生成结果，并确保本期预提的起点等于法人实体的财务报表的税前收入。

（仅适用于 IFRS）您可以从递延税额期末余额中取消确认应纳税所得。请参阅以下部分：

要为全国性预提计算本期税费用：

  1. 从主页中，依次选择税预提 - 全国性和包。
  2. 在表单上，选择本期预提选项卡。
    “全国性本期预提”表单将针对所选的方案、实体、年份和期间进行显示。
  3. 可选：单击“编辑成员” “编辑成员”图标 以修改 POV。
  4. 在自动列下查看自动生成的值。自动生成的值是由系统在合并期间在税务自动化流程中计算得出的。如果您在“自动”列下没有看到值，则这可能意味着实体在帐簿数据导入后没有合并。
  5. 可选：在调整下，输入对自动生成的金额的任何调整。
  6. 从操作中，选择合并以重新计算“本期预提”数据表单。

    注：

    如果没有为特定帐户计算税额，则属性设置可能不正确。例如，您必须确保在帐户中针对永久性差异和暂时性差异设置了以下属性：
    • 将税数据类型设置为税前
    • 将税类型设置为全国性和区域性

    在维编辑器中验证属性设置，并根据需要进行更正。请参阅“使用简化的维编辑器编辑成员属性”。

  7. 在结果中验证计算得出的全国性本期税费用。