Contratos com Preço Fixo
Um contrato com preço fixo é um acordo de compra que sua organização faz com um vendedor para planejar antecipadamente a compra de materiais ou serviços. Esses contratos geralmente contêm várias datas de entrega ao longo de um período de tempo, muitas vezes negociadas para aproveitar preços predeterminados.
Contratos com preço fixo também são usados com frequência quando há uma necessidade recorrente de mercadorias para descartar ou quando sua organização compra grandes quantidades de um vendedor. Com base na solicitação de compra ou no pedido de compra, os itens da fatura podem ser criados conforme necessário até que o contrato seja atendido.
Contanto que o contrato com preço fixo tenha um status Ativo, ele pode ser referenciado por novos documentos de compra para solicitar materiais ou serviços. Contratos podem ser definidos com um status Suspenso para que fiquem temporariamente indisponíveis para novas compras. Isso pode ser usado ao renegociar termos com um vendedor, se você estiver pesquisando novos vendedores para um determinado item ou serviço, ou para outros requisitos de negócios.
As seções a seguir descrevem os conceitos relacionados ao gerenciamento de contratos com preço fixo.
Listas de Acesso de Contrato com Preço Fixo
A Lista de Acesso de Contrato com Preço Fixo identifica uma lista de usuários que são automaticamente aprovados até um limite individual para criar e emitir Ordens de Compra em relação a um Contrato com Preço Fixo.
Quando um contrato com preço fixo está sendo aplicado na criação de uma ordem de compra, o algoritmo Avaliar Contrato com Preço Fixo da Ordem de Compra para Aprovação (W1-EVPOBCAPR) verifica se o usuário é válido com base nessa lista e se o limite de compra da pessoa não foi excedido.
Seu sistema pode ser configurado com listas de usuários autorizados a emitir documentos de compra vinculados a um contrato com preço fixo. As configurações no contrato com preço fixo determinam se o contrato está ou não restrito a uma lista de acesso específica, qual lista de usuários tem acesso ou, se nenhuma lista de acesso for indicada, um limite de valor em dólar padrão para o contrato. Quando uma lista de acesso está em uso, um limite pode ser definido para cada usuário individual.
Download de Proposta de Vendedor
O download da proposta do vendedor pode ser usado como uma forma de solicitar novos lances para materiais e serviços do vendedor antes da expiração do contrato com preço fixo.
Usuários podem clicar no ícone Menu da Área do Explorador 
e selecionar Exportar para recuperar o arquivo CSV que lista a proposta atual de materiais ou serviços. O arquivo precisa ser formatado e, em seguida, enviado para que os vendedores preencham as colunas "Cotadas" com novas informações de proposta. Quando as propostas forem retornadas, elas terão que ser avaliadas manualmente, e as cotações vencedoras enviadas por upload, selecionando o hiperlink "Fazer Upload de Linhas do Arquivo" na seção Processo Adicional, para um novo Cabeçalho de BC para criar os itens de linha. Selecionar o hiperlink Fazer Upload de Linhas do Arquivo aciona o batch W1-BSLUP para processar a solicitação automaticamente.
Se não houver lances atuais definidos, você poderá usar o download da proposta do vendedor para criar um arquivo sem dados, mas com os cabeçalhos de coluna necessários. Nesse caso, se você não preencher ID do Recurso, terá que preencher Classe do Recurso e Código do Recurso. A combinação dos dois últimos é usada para localizar o ID do Recurso. Você deve preencher a Classe de Recurso com Material, Ofício, Equipamento ou Recursos Diversos.
Formatando o arquivo CSV de Download da Proposta do Vendedor
O arquivo deve ser formatado da seguinte maneira:
- Formate os dados da Coluna C (ID do Recurso) em um número (não em forma Exponencial). No entanto, se houver zeros à esquerda, será necessário formatar como texto, não como número.
- Formate os dados da Coluna E (Código do Recurso) em texto se houver zeros à esquerda.
- Remova as vírgulas e aspas duplas na Coluna F (Descrição do Recurso) ou na Coluna G (Descrição Detalhada). Vírgulas são tratadas como quebra de coluna.
- Certifique-se de que as colunas Preço Unitário Cotado, Dias de Lead Cotados e UOP estejam preenchidas antes do upload para o novo contrato com preço fixo.
- Se o UOP tiver sido alterado, certifique-se de ter o Índice de Compra para Emissão correto.
Depois de fazer a exportação, certifique-se de usar Salvar Como para salvar o arquivo especificamente como um arquivo csv delimitado por vírgulas com o tipo de arquivo .csv.
Observação: sempre que você reabrir o arquivo e salvar, verifique se a formatação das colunas ID do Recurso e Código do Recurso não foi alterada.