Headcount-Planung aktivieren

Wenn Sie Strategische Personalplanung aktivieren, sind automatisch Bedarfsplanung und Ressourcenplanung aktiviert. Wählen Sie aus den folgenden Funktionen aus:

  • Mitarbeiterdemografie - Wählen Sie diese Option aus, um Mitarbeiterattribute wie "Veteranenstatus", "Geschlecht" und "Altersgruppe" zu analysieren. Wenn Sie die Funktion Mitarbeiterdemografie verwenden möchten, müssen Sie sie bei der ersten Aktivierung von Funktionen auswählen. Nur für die Granularität Mitarbeiter und Tätigkeit verfügbar.
  • Bedarfsplanung - Mit dieser Option können Sie den langfristigen Bedarf für strategische Tätigkeiten prüfen, basierend auf benutzerdefinierten Bedarfstreibern, die an den Unternehmenszielen ausgerichtet sind. Beispiele für Bedarfstreiber: Ertrag, hergestellte Einheiten und bearbeitete Schadenfälle.

    Da Bedarfstreiber je nach Branche variieren, enthält das Modul Strategische Personalplanung keine vordefinierten Bedarfstreiber. Stattdessen können Sie mit der Konfigurationsaufgabe Bedarfstreiber die erforderliche Anzahl an Treibern konfigurieren. Sie können Bedarfstreiber manuell hinzufügen oder importieren.

    Als Teil der Funktion Bedarfsplanung können Sie auch folgende Optionen aktivieren:

    • Skalierungsfaktor für Bedarfstreiber - Mit dieser Option können Planer die Bedarfsplanung skalieren, um Effizienzänderungen im Zeitverlauf zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass Sie mehr Aufgaben mit derselben Anzahl an Mitarbeitern ausführen können. Durch die Festlegung der Bedarfsskalierung können Planer die Bedarfstreiber erhöhen, ohne dass die benötigten Ressourcen in demselben Verhältnis erhöht werden müssen. Beispiel: Sie erwarten, dass Callcenter-Mitarbeiter künftig mehr Anrufe abwickeln können, da sie eine größere Erfahrung haben. Informationen hierzu finden Sie unter Bedarfs-FTE skalieren.

      Wenn Skalierungsfaktor für Bedarfstreiber aktiviert ist, im Formular jedoch keine Daten zum Skalierungsfaktor eingegeben wurden, wird bei Bedarfsberechnungen 100 % angenommen.

    • Faktor für erwarteten Produktivitätsgewinn - Mit dieser Option können Planer die Auswirkung auf die FTE-Produktivität über die Auswirkung der Bedarfsskalierung hinaus berücksichtigen. Beispiel: Sie planen eine Prozessoptimierung oder den Kauf einer Technologie, wodurch die Produktivität gesteigert und die Auswirkung auf das Bedarfs-FTE reduziert wird. Ein neues automatisiertes System soll möglicherweise eine Produktivitätssteigerung von 5 % gegenüber dem Vorjahr bringen. Wenn Sie die Option "Erwartete Produktivität" auf 5 % des Vorjahresverhältnisses setzen, werden bei einer Verdoppelung der Anrufzahlen nur 95 % des Vorjahresverhältnisses benötigt, um den Bedarf zu decken. Informationen hierzu finden Sie unter Produktivitätsänderungen bei Bedarfs-FTE berücksichtigen.

  • Ressourcenplanung - Mit dieser Option können Sie die Personalressourcen anhand von Arbeitskräfteabgangstreibern bewerten. Beispiel: Sie können das Personal mit Treibern wie Arbeitskräfteabgang nach Alter oder Arbeitskräfteabgang nach Tätigkeit bewerten. Wenn Sie die Option Altersbasierter Abgang aktivieren, können Bedarfsberechnungen altersbasierte Abgänge bei Arbeitskräfteabgangsberechnungen berücksichtigen. Da Abgänge mitarbeiterspezifisch sind, ist diese Option nur für die Granularitätsebene Mitarbeiter und Tätigkeit verfügbar.
  • Qualifikationsbewertung - Mit dieser Option können Sie Qualifikationen analysieren und entsprechende Planungen vornehmen. Beispiele für Qualifikationen, die Sie hinzufügen können: Projektmanagement oder Java-Codierung. Da Qualifikationen mitarbeiterspezifisch sind, ist diese Option nur für die Granularitätsebene Mitarbeiter und Tätigkeit verfügbar.
  • Durchschnittliche Vergütung - Mit dieser Option können Sie die Ressourcen- und Bedarfsvergütung für Tätigkeiten basierend auf einem durchschnittlichen Vergütungssatz berechnen. Sie können die Sätze laden oder angeben. Sie können definieren, ob die durchschnittliche Vergütung Gehälter, zusätzliche Bezüge, Leistungen und Steuern enthält.

    Um sicherzustellen, dass die Ressourcen- und Bedarfsvergütung richtig berechnet wird, müssen Sie durchschnittliche Vergütungssätze für Tätigkeiten in das Element "No_Currency" importieren.