Nota de Crédito

O botão Nota de Crédito é usado para cancelar TODOS os segmentos da fatura e criar uma nova fatura que contenha os detalhes do cancelamento. Chamamos essa "fatura negativa" de nota de crédito. Para obter mais informações, consulte Notas de Crédito - Apresentando Detalhes de Cancelamento em uma Fatura Separada.

Esse botão estará ativado se:

• a opção Usar Notas de Crédito no registro instalação for ativada E
• não for dada baixa na fatura E
• A fatura tem segmentos da fatura congelados.

Para criar notas de crédito para todos os segmentos da fatura congelados, clique no botão Nota de Crédito sem selecionar segmentos da fatura. Uma mensagem do sistema solicita confirmação de que as notas de crédito serão criadas para todos os segmentos da fatura congelados.

Para criar notas de crédito para segmentos de fatura congelados específicos, selecione apenas esses segmentos.

Clicar nesse botão abre a janela Nota de Crédito.

Você deve especificar os parâmetros a seguir na janela Nota de Crédito para cancelar os segmentos da fatura congelados:

• Motivo do Cancelamento define por que você está executando o cancelamento.
• Data de Contabilização define o período financeiro no qual as transações financeiras do segmentos da fatura cancelados são registradas. A data atual é utilizada como padrão quando a janela é aberta.
• Data da Nota de Crédito define a data da nota de crédito na qual os detalhes do cancelamento são exibidos. A data atual é utilizada como padrão quando a janela é aberta.

Depois de especificar os parâmetros, clique em Calcular para cancelar os segmentos da fatura congelados e criar uma nota de crédito.

Deve ser observado que se essa operação for bem-sucedida, a nova "fatura negativa" será concluída. Ela está pronta para transmissão ao cliente e para interface com o livro razão.