Processo de Cobrança - Acordos de Serviço
A página Acordo de Serviço contém os acordos de serviço cujo débito está sendo cobrado pelo processo de cobrança. Para abrir esta página, clique em e navegue até a página Acordos de Serviço.
A seção Descrição de Página exibida abaixo descreve os campos dessa página. Para obter mais instruções que descrevem como usar essa transação, consulte Como Executar Funções Comuns do Processo de Cobrança.
Descrição da Página
A parte superior de cada página desta página contém as seguintes informações:
Processo de Cobrança é uma concatenação de informações resumidas sobre esse processo de cobrança. Ele é composto pelo nome do cliente principal na conta, o status da cobrança, o código do motivo do status da cobrança, o nome de controle da classe de cobrança e a data de criação do processo.
ID é o identificador exclusivo gerado pelo sistema para esse processo de cobrança.
A lista rolável Acordos de Serviço de Cobrança contém o acordo de serviço sendo cobrado com base nesse processo de cobrança. Para modificar um acordo de serviço vinculado ao processo de cobrança, apenas alterne para um campo e altere seu valor. Para adicionar um novo acordo de serviço, pressione o botão + para inserir uma linha e especifique as informações para cada campo. Os campos a seguir são exibidos:
ID do Acordo de Serviço identifica o acordo de serviço sendo cobrado. Informações sobre o acordo de serviço são exibidas abaixo do ID do acordo de serviço.
Status define o estado do acordo de serviço em relação ao processo de cobrança. Os valores a seguir podem existir:
Ativo Um acordo de serviço Ativo é o que está sendo cobrado atualmente pelo processo de cobrança. O acordo de serviço permanecerá nesse estado até o último evento vinculado ao processo ser concluído OU o cliente pagar o valor da cobrança no acordo de serviço OU você querer remover o acordo de serviço do processo de cobrança por um motivo qualquer.
Inativo Um acordo de serviço se tornará Inativo no processo de cobrança quando o último evento vinculado ao processo for concluído OU o cliente pagar o valor da cobrança no acordo de serviço OU você querer remover o acordo de serviço do processo de cobrança por um motivo qualquer.
O Valor da Cobrança é o valor do débito que inicialmente disparou o processo de cobrança. Ele será zero para processos de cobrança criados manualmente.
O Valor Ainda Devido é o valor do débito anterior à Data Base do Valor da Cobrança definida na página Principal.
O Valor do Crédito será exibido se o Valor Ainda Devido for menor que zero.
A área Saldos do Acordo de Serviço mostrará o valor devido relativo ao acordo de serviço. As informações de Dias de Vencimento e Valor das Obrigações Atrasadas mostram o vencimento do saldo atual. Essas informações ficarão em branco se o saldo atual for um crédito.
As informações sobre saldos de débito por cronologia não são aplicáveis a contas de item aberto.
Saldo Atual indica o valor que o cliente deve no momento para o serviço. Saldo a Pagar indica o valor que o cliente deveria se quisesse fechar o acordo de serviço. Esse valor será exibido apenas quando for diferente do saldo atual.
Para obter mais informações, consulte Valor Atual versus Valor a Pagar.