أوامر الشراء

تُعرف أوامر الشراء بأنها عقود يتم إبرامها مع الموردين لأجل شراء مواد أو خدمات. وتحتوي سجلات أوامر الشراء على معلومات عامة حول عملية الشراء، والتي تشمل الطالب والموعد المطلوب للأصناف والمورد، وما إلى ذلك.

يتم إدخال التفاصيل الخاصة بكل صنف أو خدمة، وصيانة تلك التفاصيل، في بنود سطور أمر الشراء. ويحدد تكوين النظام لديك الأصناف المخزنية والخدمات والأنواع الأخرى من الأصناف التي يمكن إضافتها كبنود سطور، وكيفية معالجة معدلات الضريبة لكل بند سطر، وما إلى ذلك.

تتيح لك إجراءات المعالجة والسجل الإضافية في أمر الشراء إمكانية طباعة سجل أمر الشراء وإنشاء مراجعة جديدة وإنشاء إشعار شحن وإصدار أمر الشراء إلى المورد وتعجيل أمر الشراء وإتمام مراجعة إلى أمر الشراء وتقديم أمر الشراء للموافقة. وبعد الموافقة على أمر الشراء داخل التنظيم، وإصداره إلى المورد، تشتمل الخطوات التالية على انتظار استلام الأصناف، ثم استلامها في النظام وإنشاء الفواتير لبنود سطور أوامر الشراء. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى استلام الخدمات المخزنية وغير المخزنية.

عند إجراء تغييرات على أمر الشراء، قد يتطلب أو لا يتطلب المستند إعادة الإدخال إلى عملية موافقة، وذلك وفقًا للممارسات المتعلقة بالأعمال الخاصة بك وإعدادات النظام لديك. ويمكن أيضًا إعداد النظام بحيث يتحول مثلاً أمر الشراء مباشرةً إلى الحالة "معتمد" أو "تم الصرف" في حالة إنشاء الأمر بواسطة إعادة طلب مخزون مجموعة المعالجة. لاحظ أنه لا يمكن تحرير سوى حقول معينة في أمر الشراء المُصدر. وفي حالة الحاجة إلى إجراء تحديثات إضافية، مثل إجراء تغييرات تؤثر على التسعير أو الكمية المطلوبة، يجب عندئذ إنشاء مراجعة جديدة وإعادة تقدميها إلى المورِّد. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى التعرف على الشراء.

تؤثر أوامر الشراء على كمية الطلب غير المستلمة للمخزون.