Obsługa ładowania korekt
Ta strona służy do dodawania, wyświetlania i modyfikowania rekordu ładowania opłaty dodatkowej. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji
Opis strony
ID zapisu korekty to unikalny identyfikator rekordu ładowania korekty.
ID pliku kontrolnego ładowania korekty to identyfikator pliku kontrolnego ładowania korekty, z którym powiązany jest proces ładowania korekty.
Należy określić Typ korekty. To pole jest bardzo istotne, ponieważ kontroluje liczne aspekty wpływu korekty na saldo klienta i księgę główną.
Możliwe jest określanie tylko niektórych typów korekt. Typ umowy zawiera kolekcję poprawnych korekt. Odwołania można tworzyć tylko do typów korekt, które są określone w jednym z profilów typu korekty powiązanych z typem umowy.
Należy wprowadzić Kwotę korekty.
Data utworzenia to data wystąpienia korekty. Jest to data utworzenia w zapisanej korekcie. Po zapisaniu rekordu to pole jest chronione.
Umowa - określa umowę, do której korekta została wysłana. Jeśli korekta jest zawieszona, wówczas zamiast tej etykiety widoczna jest etykieta Zawieszanie umowy.
Korekta - jest to odwołanie do korekty, która właśnie została utworzona w celu załadowania.
Status określa status ładowania korekty. Możliwe wartości są następujące: Oczekujące, Zakończone i Błąd.
Jeśli Status ma wartość "Błąd", wówczas obok opisu statusu widoczny jest przycisk Oczekuj. Ponadto pod opisem statusu widoczne jest pole komunikatu o błędzie.
Jeśli umowa jest zawieszona, widoczny jest odpowiedni komunikat informujący o tym stanie oraz widoczny jest komunikat Zawieszanie korekty. Po rozwiązaniu zawieszenia pojawia się inny komunikat.
Zbiór charakterystyk zawiera różne informacje na temat ładowania korekty.
- Typ charakterystyki Jest to typ charakterystyki.
- Wartość charakterystyki Jest to wartość charakterystyki.
Uwaga dotycząca ustawień domyślnych. Charakterystyka ładowania korekty jest pobierana domyślnie z typu korekty.