Ajuste - Ajuste de Transferência
A seção Descrição de Página exibida abaixo descreve os campos dessa página. Para obter instruções sobre a execução de funções de manutenção comuns, consulte Como e Quando Usar um Ajuste.
A página Ajuste de Transferência é usada para definir o ajuste recíproco associado a um ajuste de transferência (sempre há dois ajustes associados a uma transferência). Para abrir, use .
A página Principal descreve um lado do ajuste de transferência; por exemplo, o ajuste "transferir de". Além disso, a página Ajuste de Transferência descreve o ajuste recíproco; por exemplo, o ajuste "transferir para".
Descrição da Página
Informações de Ajuste contém uma concatenação do valor, tipo e status do ajuste.
ID de Ajuste é o identificador exclusivo do ajuste atribuído pelo sistema.
ID da Conta é a conta à qual o ajuste está vinculado. O nome da pessoa principal na conta aparece ao lado do ID da conta.
Use o ID do Acordo de Serviço para definir a transferência ao acordo de serviço. As informações básicas sobre o acordo de serviço aparecem na área adjacente.
Unidade Consumidora é um campo somente para exibição que mostra a unidade consumidora característica do Acordo de Serviço (ou seja, a unidade consumidora principal associada ao acordo de serviço).
O Tipo de Ajuste e o Valor do ajuste da primeira página são exibidos. Se precisar alterar qualquer desses valores, volte à primeira página.
Status do Ajuste mostra o status do ajuste de transferência. Se precisar alterar o status do ajuste, use os botões de ação.
Uso os Comentários para descrever qualquer aspecto incomum do ajuste.
ID do Ajuste de Transferência é o identificador exclusivo do ajuste atribuído pelo sistema.
A Data de Criação define a data em que o ajuste foi criado.
A grade de transação financeira contém as transações financeiras associadas ao ajuste. Ela só conterá informações depois que o ajuste for congelado. Se o ajuste for cancelado, uma segunda linha aparecerá mostrando os detalhes do cancelamento da Transação Financeira.
- ID da Transação Financeira é o identificador exclusivo da transação financeira atribuído pelo sistema. Clique no botão Ir Para para acessar a transação financeira. Nessa página você poderá alterar determinados aspectos da transação financeira em questão.
- Data de Vencimento de Obrigações é a data a partir da qual a transação financeira começa a vencer.
- Data de Contabilização é a data que o sistema usa para determinar o período de contabilização da transação financeira em seu livro razão.
- Valor Atual contém o efeito da transação financeira no saldo atual do acordo de serviço.
- Valor a Pagar contém o efeito da transação financeira sobre o saldo a pagar do acordo de serviço.
- ID da Fatura é a fatura em que a transação financeira aparece (caso tenha sido transferida para uma fatura). Clique no botão Ir Para ao lado para acessar a fatura em que a transação financeira aparece. Observação: a transação financeira será vinculada a uma fatura na próxima vez em que uma fatura for concluída para a conta.