採購單

採購單是採購材料或服務時與廠商簽訂的合約。採購單記錄內含有關採購的一般資訊，包括要求者、需要料件的時間、廠商等等。

每個料件或服務的明細會在採購單明細行項目中輸入並進行維護。系統組態決定可新增為明細行項目的庫存料件、服務以及其他料件類型，以及如何處理每個明細行項目的稅率等。

您可以使用採購單上的其他處理與記錄動作列印採購單記錄、建立新修訂、建立貨運備忘錄、將採購單簽發給廠商、加速處理採購單、完成採購單的修訂，以及提交採購單進行核准。組織核准採購單並簽發給廠商之後，後續步驟包括等待接收料件、將料件接收至系統中，以及建立採購單明細行項目的發票。如需詳細資訊，請參考收貨。

對採購單進行變更後，文件是否需要重新進入核准處理，取決於您的業務實務與系統設定。您也可以將系統設為將採購單直接轉變為已核准或已簽發狀態，例如批次庫存再訂購建立的採購單。請注意，只能編輯已簽發採購單上的特定欄位。如果需要進一步更新 (例如影響定價或訂購數量的變更)，您必須建立新修訂，然後重新提交給廠商。如需詳細資訊，請參考瞭解採購。

採購單會影響庫存的已訂購數量。