Définir les options de gestion des impayés
Le système effectue une surveillance périodique des clients afin de connaître leur dette et s'assurer qu'ils n'ont pas enfreint les règles de recouvrement. Si une infraction est détectée, le système lance les activités appropriées (par exemple, lettre, avis de déconnexion, soumission à une agence de recouvrement, puis processus Pertes & Profits). Cette section indique comment configurer le système de façon à gérer les exigences de gestion des impayés.
Le module de gestion des impayés a été conçu pour effectuer des recouvrements sur quasiment toute situation allant de la facture impayée à une transaction financière non lettrée. Vous devez indiquer au système l'élément qui servira de base au recouvrement en configurant les diverses tables de contrôle de gestion des impayés. Dans cette version, l'installation standard est fournie avec des algorithmes prenant en charge le recouvrement des factures impayées. Si votre organisation pratique la comptabilité de solde impayé (c'est-à-dire que le recouvrement est basé sur les soldes d'élément de contrat impayés), vous n'utiliserez pas cette fonctionnalité. A la place, vous choisirez la fonctionnalité décrite sous Définir les options de recouvrement et contentieux.
Le paramétrage de ce module est aussi ambitieuse que les règles de recouvrement de votre organisation. Si les règles sont simples, le processus de configuration le sera tout autant. Si elles sont complexes (par exemple, si elles diffèrent en fonction du type de client, de l'ancienneté de la dette, du type de service, etc.), le processus de paramétrage représentera un réel défi.