Ugoda - historia
W celu wyświetlenia korekt transferów, które zostały utworzone, gdy system dokonywał transferu wybranego długu na umowę powiązaną z umową płatności, należy otworzyć opcję , a następnie przejść do strony Historia.
Opis strony
Informacje o umowie oraz ID umowy są wyświetlane na każdej stronie należącej do tej strony. Wartości te pojawiają się wyłącznie po utworzeniu umowy powiązanej z umową płatności w bazie danych. ID to losowo przypisywany przez system numer, który pozostaje stały dla danej umowy przez cały czas jej istnienia. Informacje o umowie stanowią połączenie ważnych szczegółów dotyczących umowy oraz jej konta.
Pole Saldo bieżące, które jest widoczne poniżej pola Informacje o umowie, zawiera bieżące saldo umowy powiązanej z ugodą. Podczas początkowej konfiguracji tej umowy, saldo bieżące wynosi zero. Jego wartość będzie różna od zera, tylko jeśli klient nie spłacił zafakturowanej raty.
Pole Saldo spłaty, które jest widoczne poniżej pola Informacje o umowie, zawiera saldo spłaty umowy związanej z umowa płatności. Saldo zadłużenia to łączna kwota, która powinna zostać spłacona w czasie trwania umowy płatności. Wartość tego pola będzie różna od zera, gdy zagrożone fundusze zostaną przeniesione na umowę dot. umowy płatności. Saldo zadłużenia jest wyświetlone tylko jeśli jego wartość różni się od wartości salda bieżącego.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Bieżąca kwota a kwota spłaty.
Pole Konto zawiera nazwę głównego klienta konta. ID konta to identyfikator konta skojarzonego z umową powiązaną z umową płatności.
Wystąpienia salda zobowiązania i salda bieżącego poniżej pola Konto to odpowiednie salda konta. Te wartości są wyświetlane, aby potwierdzenie dokładnej kwoty zadłużenia oraz kwoty spłaty okresowej było łatwiejsze (należy pamiętać, że po transferze funduszy na umowę płatności, saldo bieżące konta zmniejsza się o transferowaną kwotę).
Obszar Szczegóły korekty zawiera jeden wiersz dla każdej korekty transferu wykorzystanej do transferowania zagrożonego długu do umowy powiązanej z umową płatności. Kliknięcie przyciski "Przejście do" spowoduje przejście do strony korekty, na której można wyświetlić szczegóły korekty (oraz anulować korektę, jeśli wymagane jest przywrócenie długu do pierwotnej umowy).
Zamrożone korekty razem - łączna kwota długu przeniesionego do umowy płatności, która nie została anulowana.
Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje, że system anuluje wszystkie powiązane zamrożone korekty oraz zwrócenie długu do pierwotnych umów. Należy określić przyczynę anulowania, wybierając ją z listy rozwijanej w oknie anulowania umowy płatności.
Anulowane korekty razem - łączna kwota długu przetransferowanego do umowy płatności, która została anulowana.