إلغاء/إعادة فوترة مقاطع متعددة - رئيسي
تُستخدم الصفحة "رئيسي" لتحديد بنود الفاتورة المراد إلغاؤها/إعادة فوترتها وبدء طلب الإلغاء/إعادة الفوترة. افتح لاستخدام هذه الوظيفة.
وصف الصفحة
تحتوي هذه الصفحة على كافة مقاطع الفاتورة غير المُلغاة التي لها ارتباط مع معرف اتفاقية الخدمة المعين. ويتم عرض معلومات اتفاقية الخدمة ومعرف الحساب (والاسم) والعقار المميز (والعنوان) والرصيد الحالي والرصيد المستحق لاتفاقية الخدمة أعلى الصفحة.
عند فتح الصفحة لأول مرة، يتم ملء الشبكة بكافة مقاطع الفاتورة غير المُلغاة المعروضة بترتيب تاريخي معكوس. ويتم تحديد كل مقاطع الفاتورة بالحالة مجمد مسبقًا لمعالجة الإلغاء//إعادة الفوترة. تظهر المعلومات التالية في الشبكة:
- المفتاح المحدد. في حالة تشغيل هذا المفتاح، يتم إلغاء / إعادة فوترة مقطع الفاتورة عند النقر على زر إلغاء/إعادة فوترة/تجميد. ويمكنك استخدام الماوس لتبديل قيمة هذا المفتاح في مقطع فاتورة محدد. بدلاً من ذلك، يمكنك نقر الزر تحديد الكل أو مسح الكل لتبديل المفتاح لكل مقاطع الفاتورة التي بالحالة "مجمد". ويتم تعطيل مربع الاختيار في حالة إسقاط الفاتورة الخاصة بمقطع الفاتورة. ملاحظة: يتم عرض إجمالي عدد مقاطع الفاتورة المحددة أعلى الشبكة لأغراض التأكيد.
- تاريخ البدء. هذا هو اليوم الأول لمقطع الفاتورة.
- تاريخ الانتهاء. هذا هو اليوم الأخير لمقطع الفاتورة.
- تاريخ/وقت الإنشاء. هذا هو اليوم/الوقت الذي تم فيه إنشاء مقطع الفاتورة.
- المبلغ. هذا هو المبلغ المستحق لمقطع الفاتورة.
- المبلغ الأصلي. يتم تضمين قيمة في هذا العمود فقط إذا كان مقطع الفاتورة يمثل إعادة فوترة لمقطع فاتورة آخر. وفي هذه الحالة، يتم عرض إحدى القيم التالية:
- إذا كان مبلغ مقطع الفاتورة الجديد يختلف عن مبلغ مقطع الفاتورة الأصلي، يتم عرض مبلغ مقطع الفاتورة الأصلي.
- إذا كان مبلغ مقطع الفاتورة الجديد يساوي مبلغ مقطع الفاتورة الأصلي، يتم عرض عبارة لا توجد تغييرات .
- معلومات مقطع الفاتورة. هذه هي معلومات موجز مقطع الفاتورة.
الفرز حسب القيم في الشبكة. إنه مثل كل الشبكات في النظام، يمكنك النقر فوق عنوان عمود لإعادة فرز الشبكة حسب قيمة العمود المحدد. قد يكون ذلك مفيدًا في فرز مقاطع الفاتورة بترتيب المبلغ.
بعد تحديد مقاطع الفاتورة المطلوب إلغاؤها/إعادة فوترتها، انقر على زر إلغاء/إعادة فوترة/تجميد. عند النقر على هذا الزر، تظهر صفحة معلومات إضافية. حدد المعلومات التالية، ثم انقر على احتساب لإلغاء مقطع الفاتورة المحدد وإنشاء مقاطع فاتورة جديدة:
- يحدد سبب الإلغاء لماذا يتم إلغاء مقطع (مقاطع) الفاتورة.
- يُستخدم تاريخ المحاسبة لتحديد الفترة المحاسبية التي سيتم فيها تسجيل المعاملات المالية لمقطع الفاتورة المُلغى والجديد.
- قم بتشغيل السماح بالتقديرات للإشارة إلى ما إذا كان يجب على إدارة بيانات العداد للخدمات والمرافق من أوراكل تقدير الاستهلاك، في حالة عدم العثور على قراءة للعداد.
- استخدم خيار الفوترة لتحديد طرق بحث النظام عن قراءات العداد:
- حدد "استخدام الجدول" إذا كان يجب على النظام تحديد القراءات استنادًا إلى جدول دورة القياس لنقطة الخدمة باتفاقية الخدمة.
- حدد استخدام آخر موعد للفاتورة إذا كان يجب أن يقوم النظام فقط بتحديد القراءات من تاريخ الانتهاء لمقطع الفاتورة الموجود.
- حدد "استخدام الجدول" إذا كان يجب على النظام تحديد القراءات استنادًا إلى جدول دورة القياس لنقطة الخدمة باتفاقية الخدمة.
- حدد استخدام آخر موعد للفاتورة إذا كان يجب أن يقوم النظام فقط بتحديد القراءات من تاريخ الانتهاء لمقطع الفاتورة الموجود.
- إذا كنت تفضل أن يستخدم النظام لقطة تفاصيل الاستهلاك الموجودة في مقاطع الفواتير الأصلية، قم بتشغيل مفتاح استخدام القراءات/العناصر/مقادير الخدمة القديمة. وفي حالة تشغيل هذا المفتاح، يكون الخياران السماح بالتقديرات وخيار الفوترة غير ذوي صله به. ملاحظة: لا يكون مفتاح التبديل استخدام القراءات/الوحدات/مقادير الخدمة القديمة متاحًا إذا كانت اتفاقية خدمة الفاتورة تشير إلى نوع اتفاقية خدمة لها إشارة دور خاص بالقيمة "محددات الفاتورة مطلوبة".
إذا كان السبب في إعادة الفوترة هو أن التعرفة غير صحيحة وكانت التعرفة الجديدة تتطلب توفير مقادير خدمة لم يتم احتسابها عندما تم حساب الفاتورة في الأصل، لا تقم بتشغيل استخدام القراءات/العناصر/مقادير الخدمة القديمة. لماذا؟ لأنك تريد من النظام اشتقاق مقادير الخدمة الجديدة أثناء عملية إعادة الفوترة.
الملاحظة الافتراضية. يتم افتراض تاريخ المحاسبة على التاريخ الحالي مع تمكين مفتاح التبديل استخدام القراءات/الوحدات/مقادير الخدمة القديمة.
بعد تحديد المعلومات الواردة أعلاه، يقوم النظام بإلغاء / إعادة فوترة كل مقطع فاتورة بترتيب تاريخي (بعبارة أخرى، يتم إلغاء /إعادة فوترة مقاطع الفاتورة القديمة قبل مقاطع الفاتورة الجديدة). ويتم عرض المبلغ الجديد لكل مقطع فاتورة في عمود المبلغ الأصلي. ويمكنك التنقل إلى صفحة الرسم البياني لعرض التفرعات المالية الناتجة عن عمليات الإلغاء/إعادة الفوترة في شكل بياني.
الأخطاء. من الممكن أن تحدث أخطاء في مقطع الفاتورة عند إلغاء/إعادة فوترة مقاطع الفاتورة. على سبيل المثال، في حالة تغيير تعرفة اتفاقية الخدمة إلى تعرفة تتطلب توفير وحدة قياس غير موجودة في عداد اتفاقية الخدمة، يظهر خطأ في مقطع الفاتورة. في حالة حدوث ذلك، يجب الانتقال إلى مقطع الفاتورة - رئيسي الخاص بمقطع الفاتورة معلق الإلغاء ثم استخدام الإجراء تراجع لإزالة مقطع الفاتورة المخالف (واستعادة المقطع الأصلي إلى الحالة "مجمد"). بدلاً من ذلك يمكنك النفاذ للداخل إلى مقطع الفاتورة الذي بالحالة "خطأ" ثم استخدام الإجراء إعادة إنشاء بعد تصحيح سبب المشكلة.
لا يوجد إجراء تراجع. بخلاف عمليات الإلغاء / إعادة الفاتورة التي يتم تنفيذها في مقطع الفاتورة - رئيسي، لا يوجد إجراء تراجع. ويرجع سبب ذلك إلى أن معاملة إلغاء/إعادة فوترة مقاطع متعددة تقوم بتجميد مقاطع الفاتورة التي تم إنشاؤها حديثًا بعد الإلغاء/إعادة الفوترة؛ بينما تتيح لك معاملة مقطع الفاتورة فحص مقطع الفاتورة الجديد قبل تجميده. وفي حالة ارتكاب خطأ ما، قم بتصحيح سبب الخطأ، ثم قم بالإلغاء / إعادة الفوترة مرة أخرى. يتم إيقاف المعاملات المالية المشتملة على أخطاء آليًا في الفاتورة التالية التي يتم إصدارها للعميل.