إضافة دفع لمرة واحدة
- طرق الدفع المخزنة من الخدمة الذاتية لمدفوعات المرة الواحدة وصيانة الحافظة
- خيار الدفع الآلي لحساب فعال حاليًا للمدفوعات الآلية للفواتير المتكررة
- طرق الدفع الجديدة للحساب الجاري أو حساب التوفير - تخضع لمراجعة الحساب المدين على الويب، في حالة استخدام حساب البنك لأول مرة
- نقدية
- أنواع القنوات غير الدفع الآلي والدفع النقدي - مثل الشيك
- إجراء تحصيل دفعة من منطقة "لوحة معلومات العميل".
- القائمة الرئيسية:
- قائمة سياقات الحساب:
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استدعاء سكريبت "إضافة دفع لمرة واحدة" من أماكن أخرى (المناطق، الخرائط، إلخ) في النظام، حيث تسمح النسخة المعدلة الخاصة بك بتسجيل الدفع لمرة واحدة.
إذا اخترت استخدام طريقة قواعد توزيع إجراء الدفع دائمًا باعتبارها الطريقة الافتراضية، تظهر الصفحة إضافة سريعة لإجراء الدفع (إجراء الدفع الفردي) بدلاً من ذلك.
يتم إعداد تاريخ الدفع افتراضيًا على التاريخ الحالي.
تحذير النقدية فقط. إذا تجاوز الحساب حد النقدية فقط، تظهر رسالة تفيد بذلك. تتم صيانة نقاط النقدية فقط الخاصة بالعميل في صفحة الحساب - تصنيف الائتمان.
مبلغ الدفع هو مبلغ دين العميل المطلوب تسويته بواسطة الدفعة. لاحظ أن هذا المبلغ تم إعداده افتراضيًا باستخدام الخوارزمية المضافة إلى سجل التثبيت. لمزيد من المعلومات حول الاحتساب، الرجاء الرجوع إلى خوارزمية احتساب مبلغ الدفع الآلي (C1-APAM-DFLT).
تظهر شبكة قنوات الدفع - خيارات الدفع الموجودة إذا كان حساب الدافع يحتوي على طرق دفع عبر الخدمة الذاتية و/أو تسجيل دفع آلي فعال حاليًا لفواتير متكررة. اختر خيار دفع وحدد مبلغ قناة الدفع.
يتم استخدام شبكة قنوات دفع - أنواع قنوات دفع أخرى وخيارات الدفع الآلي الجديدة لطرق الدفع الآلي الجديدة وأنواع قنوات الدفع النقدية وأنواع قنوات الدفع الأخرى غير النقدية/غير الآلية (مثل الشيك). اختر نوع قناة دفع وحدد المعلومات القابلة للتطبيق. يمكن حفظ طريقة دفع جديدة للحساب الجاري/حساب التوفير، لإتاحتها للمدفوعات لمرة واحدة في المستقبل، بما في ذلك المدفوعات عبر الخدمة الذاتية. حدد مبلغ قناة الدفع.
يترتب على استرداد النقدية إنشاء قناة دفع إضافية. في حالة وجوب إعادة النقدية إلى العميل (لأن العميل قام بدفع زائد وكانت قيمة مفتاح الخيار مسموح بالنقدية المستردة الخاص بنوع قناة الدفع هي صحيح ولم يكن نوع قناة الدفع هو "مماثل للنقدية")، يتم إنشاء قناة دفع بقيمة سلبية لمبلغ النقدية المسترد لإجراء الدفع. ارجع إلى استرداد النقدية للحصول على وصف حول كيفية قيام النظام بالتوصية بمبلغ استرداد النقدية في حالة قيام العميل بدفع مبلغ أكبر من المطلوب دفعه.
لا يتم دعم أنواع قنوات الدفع ببطاقة الائتمان. لضمان الامتثال لقواعد معالجة بطاقات الائتمان، يوصى بشدة بمعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان من خلال نظام معالجة مدفوعات تابع لطرف ثالث. إذا كانت النسخة المعدلة الخاصة بك تحتاج إلى دعم أنواع قنوات الدفع ببطاقة الائتمان في مربع الحوار هذا، يمكنك إنشاء سكريبت مساعد عمليات أعمال مخصص لتجاوز سكريبت مساعد عمليات الأعمال الخاص بالمنتج الأساسي. ارجع إلى <xref? خيارات الدفع لمرة واحدة> للحصول على التفاصيل.
يتم إظهار نوع التوافق وقيمة التوافق فقط في حالة تحقق أي من الشروط التالية:
- ينتمي حساب الدافع إلى فئة عميل ذات بند مفتوح. في هذه الحالة، حدد نوع التوافق لتحديد كيفية إجراء توافق الدفعة للبنود المفتوحة الخاصة بالعميل واستخدام قيمة التوافق لتحديد البنود المفتوحة التي تشملها الدفعة. على سبيل المثال، إذا كانت هذه الدفعة مرتبطة بإحدى الفواتير، فحدد نوع التوافق "معرف الفاتورة" وقيمة توافق معرف الفاتورة الجاري دفعها.
الاختصار. في حالة إدخال نوع التوافق "معرف الفاتورة" مع ترك قيمة التوافق فارغة، يفترض النظام أن العميل يريد دفع آخر فاتورة.
- يريد العميل حصر توزيع الدفع على اتفاقية خدمة معينة. في هذه الحالة، حدد نوع التوافق الذي يخص "معرف اتفاقية الخدمة" وقيمة التوافق الخاصة بمعرف اتفاقية الخدمة المعني.
إذا تم تعيين فئة العميل التي تخص معرف حساب الدافع باعتبارها غير تابعة لخدمة معلومات العملاء (CIS) (على سبيل المثال، الشخص الذي يقوم بالدفع ليس عميلاً)، تظهر المعلومات التالية في الإطار أعلاه:
- الاسم غير المسجل في نظام معلومات العملاء هو اسم الشخص الذي يقوم بالتحويل النقدي للدَفعة.
- الرقم المرجعي هو الرقم المرجعي للوحدة التي يتم دفعها (على سبيل المثال، الرقم المرجعي لضريبة الملكية).
- يتم استخدام التعليقات التي لا تتعلق بنظام معلومات العملاء لوصف أي شيء غير معتاد حول الدفع غير المسجل في نظام معلومات العملاء.
استخدم إجراء التوزيع لوصف ما ترغب في تنفيذه عند النقر على الزر موافق:
- اختر توزيع وتجميد في حالة الموافقة إذا كان الدفع بسيطًا ولا يتطلب تدخلاً يدويًا. يعني "الدفع البسيط" ما يلي:
- الحساب هو حساب قناة الدفع والحساب الذي تتم تسوية ديونه من خلال الدفعة
- تاريخ الدفع هو التاريخ الحالي
- يجب توزيع الدفع على اتفاقيات الخدمة الخاصة بالحساب باستخدام منطق التوزيع القياسي
في حالة تحديد هذا الخيار، يقوم النظام بتوزيع مبلغ الدفع على اتفاقيات الخدمة الخاصة بالحساب. إذا تم التوزيع بنجاح، يقوم النظام آليًا بتجميد الدفع. إذا لم يكن التوزيع ناجحًا أو كان موقوفًا بسبب مراجعة الحساب المدين على الويب، يكون الدفع بالحالة خطأ أو غير تام. وعند ظهور صفحة إجراء الدفع، يمكنك عرض الخطأ وتصحيحه. وبعد تصحيح سبب الخطأ، يجب أن تقوم بتوزيع الدفعة وتجميدها يدويًا (يمكن القيام بهذا الأمر في عدة صفحات منها صفحتي إجراء الدفع - رئيسي والدفع - رئيسي). إذا كانت أيٌ من طرق الدفع الآلي الجديدة عبارة عن حسابات بنك جارية/حسابات توفير لم يتم استخدامها مطلقًا في الدفع الآلي المتكرر و/أو الخدمة الذاتية لمدفوعات المرة الواحدة، ستخضع حسابات البنك لمراجعة الحساب المدين على الويب إذا تم تكوين النظام للقيام بذلك. تم إنشاء مهمة خدمة "الدفع لمرة واحدة" لإدارة مراجعة حساب البنك. ترتبط مهمة الخدمة بإجراء الدفع، والذي يظل بالحالة "غير تام" حتى إتمام المراجعة. ستقوم مهمة الخدمة إما بإتمام إجراء الدفع أو حذفه، وفقًا لنتائج المراجعة. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى مراجعة الحساب المدين على الويب.
- اختر التوزيع اليدوي إذا كنت تريد توزيع الدفع يدويًا بين اتفاقيات خدمة الحساب أو إذا كنت تريد معالجة إجراء الدفع يدويًا (على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى تحديد حسابات مستفيدين متعددة). في حالة تحديد هذا الخيار، يقوم النظام بإنشاء إجراء دفع وقناة دفع ودفع ثم يقوم بنقلك إلى صفحة الدفع - التوزيع اليدوي التي يمكنك فيها تحديد المبلغ المطلوب تخصيصه لكل اتفاقية خدمة خاصة بالحساب. بعد قيامك بتوزيع الدفع، لا تنس تجميده. في حالة تخصيص الدفع لحسابات مستفيدين متعددة، انتقل إلى صفحة إجراء الدفع - رئيسي وقم بإجراء أية تغييرات قبل توزيع الدفع وتجميده.