Montant facturable - Principal
Pour tenir à jour un montant facturable, sélectionnez .
Description de la page
L'ID montant facturable est généré par le système. L'ID de compte du compte responsable du montant est affiché en haut.
Utilisez l'ID EdC pour définir l'ID de l'élément de contrat de montant facturable qui contiendra la dette du montant facturable. L'ID de compte de l'élément de contrat s'affiche pour information.
Utilisez les champs Date de démarrage et Date de fin pour définir la période de facturation du montant.
Montants facturables de versement. Vous pouvez créer de nombreux montants facturables à date future pour mettre en oeuvre des plans de paiement inhabituels. Par exemple, si vous voulez facturer un client d'un montant de 250 € aujourd'hui, de 150 € le mois prochain et de 1 000 € dans trois mois, vous pouvez créer trois montants facturables avec une date qui reflète la date de facture la plus récente. Quand une facture est produite pour le compte, le système crée une section de facture pour chaque montant facturable dont la date de démarrage est antérieure ou égale à la date actuelle.
Utilisez le Libellé sur facture pour définir le texte descriptif à imprimer sur la facture du client au-dessus des détails de montant facturable.
L'Etat montant factur. définit l'état des montants facturables. Les valeurs possibles sont Facturable et Annulé. Pour annuler un montant facturable, cliquez sur le bouton Annuler.
L'ID section de facture est l'identifiant de la section de facture sur laquelle apparaissent les détails de montant facturable. Cette information s'affiche uniquement APRES que le montant facturable a été inséré dans une facture.
Le Montant total facture affiche la somme de toutes les lignes de montant facturable à l'exception de celles qui sont Mémo uniquement. Le Montant total ligne présente la somme de toutes les lignes de montant facturable à l'exception de celles qui Apparaissent dans le récapitulatif.
Les informations figurant dans la zone de défilement définissent les détails de ligne associés au montant facturable. Cliquez sur le bouton d'accès pour naviguer vers les caractéristiques de ligne. Pour chaque ligne, les champs suivants sont obligatoires :
Séquence La séquence contrôle l'ordre d'affichage des lignes sur chaque section de facture.
Libellé sur facture Spécifiez le texte descriptif à imprimer sur la facture pour l'écriture.
Montant à facturer Spécifiez le montant à facturer pour la ligne.
Afficher sur facture Activez cette bascule si l'écriture doit apparaître sur la facture imprimée du client. Il est rare et inhabituel que cette bascule soit désactivée.
Apparaît dans récapitulatif Activez cette bascule si le montant associé à cette ligne s'affiche également dans une ligne récapitulative. Cette bascule joue un rôle au moment de l'impression de la facture : les lignes qui apparaissent sur une impression récapitulative figurent dans le colonne euros de droite, celles qui ne s'affichent pas dans la colonne euros de gauche. Notez également que les lignes qui apparaissent dans une ligne récapitulative ne sont pas incluses dans le montant total associé au montant facturable.
Mémo seulement, pas de CG Activez cette bascule si la ligne de montant facturable ne contribue pas au montant total dû (par exemple, cette bascule sera activée pour les lignes "Pour information uniquement").
Code de ventilation Spécifiez le code de ventilation qui identifie le compte CG associé à cette ligne. La description du code s'affiche à côté.
Pour plus d'informations sur les montants facturables pour la facturation, voir Comment créer une facture unique. Pour plus d'informations sur les modèles de montant facturable, voir Définir des modèles de montant facturable.