Corriger les erreurs détectées dans le processus de facturation en mode batch
Si une section de facture erronée a été créée dans le cadre d'un processus de facturation en mode batch, le système tente de corriger la section erronée de nuit en la régénérant à l'aide des informations existantes. En conséquence, si l'origine de l'erreur est corrigée de jour, le système régénère automatiquement la section de facture lors des prochains cycles de facturation en mode batch. Il est inutile de corriger manuellement chaque facture. Une fois que la facture est exempte d'erreur, elle est finalisée et envoyée au client.
La régénération automatique ne fonctionne qu'au cours de la fenêtre de facturation du compte. Si une facture erronée n'est pas correctement régénérée la dernière nuit du cycle de facturation du compte, elle reste erronée jusqu'à la prochaine exécution de cycle du compte (sauf si un utilisateur la corrige en temps réel). A ce moment, le système génère une autre erreur de facture indiquant la précédente section de facture erronée (de sorte qu'il y aura deux sections de facture avec erreur).