Żądanie sprawdzenia zobowiązań
Korekty, których typ jest oznaczony kodem żądania sprawdzenia zobowiązań, są przekazywane do systemu zobowiązań użytkownika. System zobowiązań użytkownika następnie tworzy czeki/przelewy.
Więcej informacji na temat przekazywania zobowiązań można znaleźć w sekcji Kontroluje przekazywanie do sekcji "Zobowiązania".
Należy skonfigurować co najmniej jeden kod żądania sprawdzenia zobowiązań, jeśli pożądane jest tworzenie czeków/przelewów przez zobowiązania.
Aby skonfigurować typy żądań sprawdzenia zobowiązań, należy wybrać pozycje
Opis strony
Należy wprowadzić charakterystyczny Typ żądania dotyczącego zobowiązań dla typu żądania dotyczącego zobowiązań.
W celu zdefiniowania terminu tworzenia czeku/przelewu można użyć pola Liczba dni płatności. Data utworzenia to data wypadająca po dodaniu do daty korekty liczby dni płatności.
Należy wybrać Metodę płatności. Możliwe opcje to:
Kontrola systemu Kontrola systemu