Konfigurowanie komunikatów na fakturach
Na fakturach konta mogą być widoczne różne komunikaty ostrzegawcze i informacyjne. Każdy komunikat jest określony przez kod komunikatu na fakturze. Aby zdefiniować komunikat na fakturze, należy wybrać pozycje
Opis strony
Należy wprowadzić unikatowy Komunikat na fakturze oraz Opis w przypadku każdego komunikatu na fakturze.
Za pomocą poniższych atrybutów określa się miejsce i sposób umieszczenia komunikatu na fakturze klienta:
Priorytet - służy do określania kolejności, w jakiej komunikaty są umieszczane, jeżeli na fakturze umieszcza się wiele komunikatów.
Wartości tego pola można zmieniać za pomocą tabeli wyszukiwania. Nazwa tego pola to MSG_PRIORITY_FLG.
Wstawianie kodu - służy do określania opcji dołączenia dokumentu do koperty z fakturą, jeżeli komunikat zostanie umieszczony na fakturze.
Komunikat na fakturze - to właściwy tekst, który jest widoczny na fakturze klienta. Jeżeli treść komunikatu nie jest statyczna (np. należy podstawić do niej wartości pól), można użyć notacji %n w polu Komunikat na fakturze, aby do komunikatu zostały wstawione wartości pól. Więcej informacji zawiera część Zastępowanie wartości pola w komunikacie na fakturze.