Korekty na notach kredytowych

Powyżej przedstawiono notę kredytową, która jest osobnym dokumentem zawierającym szczegóły anulowania różnych segmentów faktur, jakie pojawiły się na konkretnej fakturze. W niektórych wdrożeniach wymagane jest również, aby korekty, jakie pojawiły się na fakturze oryginalnej, zostały anulowane w przypadku utworzenia noty kredytowej. Następnie - po wygenerowaniu kolejnej faktury dla klienta konieczne może być ponowne wprowadzenie tych samych korekt. W poniższych punktach opisano sposób implementacji takiego działania:

• Należy dołączyć algorytm "Zakończenie faktury" dla odpowiednich klas klientów. Algorytm dostępny w pakiecie podstawowym (C1-CN-RADJ) powoduje wycofanie korekt faktury po zakończeniu noty kredytowej.
• Należy dołączyć algorytm "Po zakończeniu faktury" dla odpowiednich klas klientów. Algorytm dostępny w pakiecie podstawowym (C1-CN-ADNB) spowoduje ponowne utworzenie korekt w fakturze oryginalnej po zakończeniu noty kredytowej. Te korekty zostaną przekazane do kolejnej faktury utworzonej dla konta.

Powyższą funkcję można ograniczyć do konkretnych typów korekt (z dowolnej przyczyny). W tym celu należy umieścić konkretny typ charakterystyki/wartość charakterystyki w typach korekt, które powinny być wycofywane i ponownie tworzone podczas tworzenia not kredytowych. Typ charakterystyki/wartość charakterystyki należy zdefiniować jako kombinację parametrów dwóch algorytmów opisanych powyżej.