Erreurs de finalisation de facture

Outre les erreurs sur les sections de facture, il est possible que d'autres erreurs soient détectées lorsque le système tente de finaliser une facture. Par exemple, si le système ne trouve pas d'adresse d'envoi des correspondances, la facture présentera des erreurs (contrairement à l'une de ses sections).

Ces erreurs sont généralement dues à l'incohérence ou l'absence de données. Voici quelques exemples d'erreurs classiques :

• Adresse d'envoi des correspondances manquante. Par exemple, si le système ne trouve pas d'adresse pour acheminer la facture, il génère une erreur.
• Des sections de facture présentent des anomalies. Si une facture comporte des sections erronées, elle ne peut pas être finalisée et une erreur est générée.

Le système sauvegarde les factures erronées de la même façon qu'il enregistre celles qui sont exemptes d'erreur. En effet, les factures ne sont ni plus ni moins qu'un cliché des données utilisées pour calculer les montants. En sauvegardant l'instantané, vous pouvez voir les informations utilisées par le système lors de la détection de l'erreur et corriger donc plus efficacement l'origine de l'erreur. Pour corriger une erreur, vous devez généralement :

• consulter la facture pour déterminer l'origine de l'erreur ;
• corriger l'origine de l'erreur ;
• refinaliser la facture.

Pour chaque facture erronée, un enregistrement est écrit dans la table des anomalies de facture.

Si l'erreur de finalisation de facture a été créée dans le cadre d'un processus de facturation en mode batch, le système tente de refinaliser la facture de nuit pendant la fenêtre de facturation du compte. En conséquence, si l'origine de l'erreur est corrigée de jour, le système finalise automatiquement la facture lors des prochains cycles de facturation en mode batch. Il est inutile de corriger manuellement chaque facture.