Erreurs de section de facture

Compte tenu du nombre de variables qui entrent en jeu dans la création d'une section de facture, il n'est pas surprenant que certaines sections comportent parfois des erreurs.

Ces erreurs sont généralement dues à l'incohérence ou l'absence de données. Voici quelques exemples d'erreurs classiques :

• Relevés de compteur manquants. Par exemple, si le système ne trouve pas de relevé pertinent (et n'est pas autorisé à faire des estimations) pour un point de service avec compteur, il génère une erreur.
• Données principales manquantes. Par exemple, si une facture est censée être acheminée vers l'adresse d'envoi des correspondances d'un compte et que ce dernier ne comporte pas cette adresse, une erreur est générée.
• Données tarifaires manquantes. Par exemple, si un tarif contient un montant spécifique d'un client et qu'aucune valeur n'est définie sur l'élément de contrat du client, une erreur est générée.

Le système sauvegarde les sections de facture erronées de la même façon qu'il enregistre celles qui sont exemptes d'erreur. En effet, les sections de facture ne sont ni plus ni moins qu'un cliché des données utilisées pour calculer les montants. En sauvegardant l'instantané, vous pouvez voir les informations utilisées par le système lors de la détection de l'erreur et corriger donc plus efficacement l'origine de l'erreur. Pour corriger une erreur, vous devez généralement :

• consulter la section de facture pour déterminer l'origine de l'erreur ;
• corriger l'origine de l'erreur ;
• régénérer la section de facture. La régénération supprime simplement la section erronée et recrée une nouvelle section à l'aide des informations corrigées.

Pour chaque section de facture erronée, un enregistrement est écrit dans la table des anomalies de section de facture.

Il va de soi qu'une facture peut comporter des sections parfaites et d'autres erronées. Dès que toutes les sections présentant des erreurs sont corrigées, la facture peut être finalisée (et envoyée au client).

Si la section de facture erronée a été créée dans le cadre d'un processus de facturation en mode batch, le système tente de corriger la ou les sections erronées de nuit pendant la fenêtre de facturation du compte en la régénérant. En conséquence, si l'origine de l'erreur est corrigée de jour, le système régénère automatiquement la section de facture lors des prochains cycles de facturation en mode batch. Il est inutile de corriger manuellement chaque facture. Une fois que la facture est exempte d'erreur, elle est finalisée et envoyée au client.