Błędy zakończeń faktur

Oprócz błędów w segmentach faktur mogą również występować błędy wykrywane, gdy w systemie wykonywane są próby zakończenia faktury. Na przykład: jeśli system nie może znaleźć adresu do korespondencji, błąd będzie dotyczył całej faktury (a nie segmentu faktury).

Błędy zwykle są związane z brakiem danych lub niespójnością danych. Oto przykłady kilku klasycznych błędów:

• Brak adresu do korespondencji. Na przykład: jeśli system nie może znaleźć adresu, na który zostanie skierowana faktura, wygeneruje błąd.
• Błędy w segmentach faktury. Jeśli faktura zawiera segmenty z błędami, nie może zostać zakończona i wówczas generowany jest błąd.

W systemie faktury z błędami są zapisywane tak samo, jak faktury bez błędów. Jest to konieczne, ponieważ faktury stanowią wyłącznie zapis stanu danych wykorzystywanych podczas obliczania obciążeń. Zapisywanie zapisów stanu umożliwia sprawdzenie danych, jakie system wykorzystywał, gdy wykrył błąd, co umożliwia skuteczniejsze usuwanie błędów. Standardowy sposób usuwania błędu jest następujący - należy:

• Zapoznać się z fakturą, aby określić przyczynę błędu.
• Usunąć przyczynę błędu.
• Ponownie zakończyć fakturę.

Dla każdej faktury z błędem zapisywany jest rekord w tabeli Wyjątek fakturowania.

Jeśli faktura z błędem została utworzona w ramach procesu fakturowania zadania, w systemie, każdej nocy w czasie fakturowania konta, będzie podejmowana próba ponownego zakończenia faktury. Dlatego jeśli przyczyna błędu zostanie usunięta w ciągu dnia, system będzie automatycznie zakańczał fakturę przy kolejnym uruchomieniu fakturowania zadania; nie ma potrzeby ręcznego zakańczania każdej faktury.