Błędy segmentów faktur

Jeśli uwzględnimy dużą liczbę zmiennych uczestniczących w procesie tworzenia segmentu faktury, nie zdziwi nas fakt, że czasami zdarzają się błędy w niektórych segmentach faktur.

Błędy zwykle są związane z brakiem danych lub niespójnością danych. Oto przykłady kilku klasycznych błędów:

• Brakujące odczyty liczników. Na przykład: jeśli system nie może znaleźć istotnego odczytu (i nie może dokonać oszacowania) dla opomiarowanego punktu poboru, wówczas wygeneruje błąd.
• Brak danych głównych. Na przykład: jeśli dystrybucja faktury zakłada jej skierowanie na adres do korespondencji dla konta, a konto nie ma takiego adresu, zostaje wygenerowany błąd.
• Brak danych dotyczących cenników. Jeśli na przykład cennik zawiera określone obciążenie klienta, a w umowie klienta nie określono tej wartości, zostaje wygenerowany błąd.

W systemie zapisywane są segmenty faktur z błędami tak samo, jak segmenty bez błędów. Jest to konieczne, ponieważ segmenty faktur stanowią wyłącznie zapis stanu danych wykorzystywanych podczas obliczania obciążeń. Zapisywanie zapisów stanu umożliwia sprawdzenie danych, jakie system wykorzystywał, gdy wykrył błąd, co umożliwia skuteczniejsze usuwanie błędów. Standardowy sposób usuwania błędu jest następujący - należy:

• Zapoznać się z segmentem faktury, aby określić przyczynę błędu.
• Usunąć przyczynę błędu.
• Ponownie wygenerować segment faktury. Ponowne generowanie powoduje usunięcie segmentu z błędem, a następnie ponowne utworzenie segmentu na podstawie skorygowanych informacji.

W przypadku każdego segmentu faktury z błędem zapisywany jest rekord w tabeli wyjątków segmentu faktury.

To oczywiste, ale warto zwrócić uwagę na to, że faktura może zawierać segmenty bezbłędne oraz segmenty z błędami. Po skorygowaniu wszystkich segmentów z błędami fakturę można zakończyć (i wysłać do klienta).

Jeśli segment faktury z błędem został utworzony w ramach procesu fakturowania wsadowego, każdej nocy w czasie fakturowania konta będzie podejmowana próba naprawienia segmentu z błędem przez jego ponowne wygenerowanie. Dlatego jeśli przyczyna błędu zostanie usunięta w ciągu dnia, w systemie zostanie automatycznie ponownie wygenerowany segment faktury przy kolejnym uruchomieniu fakturowania wsadowego; nie ma potrzeby ręcznego poprawiania każdej faktury. Gdy z faktury zostaną usunięte błędy, zostanie ona zakończona i wysłana do klienta.