إلغاء (مقطع الفاتورة)
يؤدي نقر زر إلغاء إلى تحويل حالة مقطع فاتورة "معلق الإلغاء" إلى الحالة "مُلغى". ارجع إلى مراحل مقطع الفاتورة لمزيد من المعلومات حول الإلغاء.
يتم تمكين هذا الزر في حالة عرض مقطع فاتورة معلق الإلغاء مع عدم إسقاط الفاتورة الخاصة بمقطع الفاتورة.
عند النقر على هذا الزر، يتم فتح الإطار إلغاء.
يجب تحديد المعلمات التالية لإلغاء مقاطع الفاتورة المجمدة:
- يحدد سبب الإلغاء السبب وراء القيام بعملية الإلغاء.
- يحدد تاريخ المحاسبة الفترة المحاسبية التي سيتم فيها تسجيل المعاملات المالية لمقطع الفاتورة المُلغى. يتم افتراض التاريخ الحالي عند فتح الإطار.
بعد تحديد المعلمات أعلاه، انقر فوق احتساب لإلغاء مقاطع الفاتورة المجمدة.
إذا كانت الفاتورة المرتبطة بالحالة معلق، فسيؤدي الإلغاء إلى إيقاف مقطع الفاتورة في نسخة الفاتورة المرسلة إلى العميل (لكنها تظل في قاعدة البيانات لأغراض إعداد التقارير المالية والتدقيق).
إذا كانت الفاتورة المرتبطة بالحالة "تام" ولم يتم إجراء إعادة فتح الفاتورة، فسيظهر التأثير المالي لمقطع الفاتورة المُلغاة في الفاتورة التالية التي يتم إنشاؤها للحساب (ضمن مرات تصحيح الفاتورة).
إذا تم إتمام الفاتورة المرتبطة، فسيمكنك إعادة فتح الفاتورة ومن ثم يمكنك إتمام الفاتورة. ومن خلال القيام بذلك، يمكنك إيقاف مقطع فاتورة مجمد في فاتورة مكتملة مسبقًا. ويعني هذا أنه في حالة اكتشاف مشكلة بعد إتمام الفاتورة، فليس من الضروري إظهار المشكلة للعميل. وبدلاً من ذلك، قم بإلغاء المشكلة، وأعد فتح الفاتورة ثم أعد إتمامها (عندما تقوم بإعادة إتمام الفاتورة، يضع النظام علامة على مقطع الفاتورة المراد إيقافه في النسخة المرسلة إلى العميل نظرًا لأن إلغاء هذا المقطع يظهر في نفس الفاتورة كتكاليف أصلية).