الإلغاء الأولي (مقطع فاتورة)

يؤدي النقر فوق زر الإلغاء الأولي إلى تنفيذ الخطوة الأولى في عملية إلغاء مقطع الفاتورة. ويمكنك النقر فوق هذا الزر إذا كان لا يتعين على الإطلاق إنشاء مقطع فاتورة مجمد (أي أنك تريد إزالة التأثير المالي لمقطع الفاتورة من رصيد العميل).

يتم تمكين هذا الزر عند عرض مقطع فاتورة مجمد مع عدم إسقاط فاتورة مقطع الفاتورة. ارجع إلى مراحل مقطع الفاتورة لمزيد من المعلومات حول قيم الحالة هذه.

عند النقر على هذا الزر، يتم فتح الإطار إلغاء.

يجب تحديد المعلمات التالية لإلغاء مقطع فاتورة جديد وإعادة فوترته:

• يحدد سبب الإلغاء لماذا يتم إلغاء مقطع الفاتورة.
• يُستخدم تاريخ المحاسبة لتحديد الفترة المحاسبية التي سيتم فيها تسجيل المعاملات المالية لمقطع الفاتورة المُلغى. يتم افتراض التاريخ الحالي عند فتح الإطار.

انقر فوق زر احتساب لإلغاء مقطع الفاتورة الأصلي.

يتوفر لديك الآن مقطع الفاتورة بالحالة معلق الإلغاء. وإذا أردت التراجع عن ذلك، فانقر على تراجع؛ ومن ثمَّ يتم تحويل مقطع الفاتورة إلى الحالة "مجمد". انقر على إلغاء لتحويل مقطع الفاتورة إلى الحالة "مُلغى".