Cargo Facturable: Principal
Abra para mantener un cargo facturable.
Descripción de Página
El sistema genera la ID de Cargo Facturable. La ID de Cuenta de la cuenta responsable del cargo se despliega en la parte superior.
Utilice la ID de AS para definir la ID del acuerdo de servicio de cargo facturable que retendrá la deuda del cargo facturable. La ID de Cuenta para el acuerdo de servicio se despliega para propósitos de información.
Utilice la Fecha Inicial y la Fecha Final para definir el período de facturación del cargo.
Cargos facturables a plazos. Puede crear muchos cargos facturables con fecha futura para implementar planes de plazos poco comunes. Por ejemplo, si desea facturar a un cliente $250 hoy, $150 el próximo mes y $1000 tres meses a partir de ahora, podría crear tres cargos facturables con una fecha que refleje la primera fecha de factura. Cuando se produzca una factura para la cuenta, el sistema creará un segmento de factura para cada cargo facturable cuya fecha inicial corresponda a la fecha actual o sea anterior a ella.
Utilice la Descripción en Factura para definir el texto que se debe imprimir en la factura del cliente sobre los detalles del elemento de línea.
El Estado de Cargo Facturable define el estado de los cargos facturables. Los valores posibles son Facturable y Anulado. Haga click en el botón Anular para anular un cargo facturable.
ID de Segmento de Factura es la ID del segmento de factura en el que aparecen detalles del cargo facturable. Esta información sólo se completa DESPUÉS de que el cargo facturable se ha barrido a una factura.
El Importe de Factura Total despliega la suma de todas las líneas de cargo facturable, excepto de las que son de Sólo Nota. El Importe de Línea Total despliega la suma de todas las líneas de cargo facturable, excepto de las que Aparecen en Resumen.
La información del área de desplazamiento define los detalles de elemento de línea asociados con el cargo facturable. Haga click en el botón de desglose para navegar a las características de línea. Para cada línea se requieren los siguientes campos:
Secuencia La secuencia controla el orden en el que aparecen los elementos de línea en el segmento de factura.
Descripción en Factura Especifique el texto que se imprimirá en la factura para el elemento de línea.
Importe de Cargo Especifique el importe que se cargará por el elemento de línea.
Mostrar en Factura Active este casillero si el elemento de línea debe aparecer en la factura impresa del cliente. Sería muy inusual que este casillero estuviera desactivado.
Aparece en Resumen Active este casillero cuando el importe asociado con esta línea aparezca también en una línea de resumen. Este casillero tiene una función en el momento de la impresión de la factura: las líneas que aparecen en un resumen se imprimen en la columna de dólares de la izquierda, las que no aparecen en un resumen se imprimen en la columna de dólares de la derecha. Observe también que las líneas que aparecen en una línea de resumen no se incluyen en el importe total asociado con el cargo facturable.
Sólo Nota, No Libro Mayor Active este casillero si la línea de cargo facturable no contribuye al importe total debido (por ejemplo, este casillero estaría activado para líneas "sólo de información").
Código de Distribución Especifique el código de distribución que identifica la cuenta del Libro Mayor asociada con este elemento de línea. La descripción del código aparece adyacente.
Para obtener más información sobre cargos facturables de facturación, consulte Cómo Crear una Factura Ocasional. Para obtener más información sobre plantillas de cargo facturable, consulte Configuración de Plantillas de Cargo Facturable.