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Oracle Internal Controls Managerインプリメンテーション・ガイド
目次
タイトルおよび著作権情報
はじめに
Oracle Internal Controls Managerの概要
- 概要
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- コーポレート・ガバナンス
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- Oracle Internal Controls Managerの概要
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- Oracle Internal Controls Managerの設定
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- アプリケーション統制モニタリング
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- E-Business Suiteアプリケーションとの統合
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- Oracle Internal Controls Managerにおける職責
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Oracle Internal Controls Managerのプロセスと組織
- 概要
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- Oracle Internal Controls Managerのプロセス設定の概要
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- Oracle Internal Controls Managerにおけるプロセスの直接作成
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- Oracle Tutorを使用したプロセス文書のインポート
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- チュータを使用したプロセス文書のインポート
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- チュータを使用したプロセス・フロー・ダイアグラムのインポート
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- Oracle Workflowを使用したプロセスのインポート
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- Oracle Workflowを使用したプロセスのインポート手順
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- Web ADIを使用したプロセスのインポート
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- Web ADIを使用したプロセスのインポート
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- プロセス目的
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- プロセス目的の設定
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- プロセスの属性
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- プロセスへの文書の関連付け
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- チュータ添付
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- その他の添付
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- キー勘定項目とプロセスとのリンク
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- 勘定科目とプロセスをリンクする前提条件
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- 手動による重要勘定項目とプロセスとのリンク
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- プロセスとキー勘定科目関連のインポート
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- Oracle Internal Controls Managerにおける組織
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- Oracle Internal Controls Managerにおける組織の設定
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- プロセスと組織のリンク
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- 組織へのリスクと統制のリンク
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- 組織の表示
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プロセス承認と変更管理
- Oracle Internal Controls Managerのプロセス承認
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- プロセス検証
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- プロセス承認の設定 - プロセス・パラメータ
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- プロセス階層
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- プロセス階層のビュー
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- プロセス承認の例
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- プロセスの否認
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- Oracle Internal Controls Managerのプロセス改訂
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- リスク・ライブラリ内のプロセスの改訂: パート1
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- リスク・ライブラリ内のプロセスの改訂: パート2（プロセス・バリエーション管理）
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- 組織内のプロセスの改訂
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- プロセス改訂の例
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- プロセスの削除（削除および関連付け解除）
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- プロセス削除の例
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- 承認のためのプロセスおよびプロセス改訂の発行
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- プロセス承認の設定
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- ビジネス・イベント処理の有効化
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- 承認のためのプロセスの発行
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- プロセスの履歴
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Oracle Internal Controls Managerにおけるリスクと統制
- リスク・ライブラリの概要
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- リスク
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- Oracle Internal Controls Managerでのリスクの設定
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- リスクの属性
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- リスク、リスク・タイプおよび規約
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- リスクおよびリスク・タイプ
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- リスク・タイプおよび規約
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- リスクの検索
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- リスクの表示
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- 統制
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- Oracle Internal Controls Managerでの統制の設定
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- 統制の属性
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- 統制の検索
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- Oracle Internal Controls Managerへのリスクと統制のインポート
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- （リスク・ライブラリへの）リスクおよび統制のインポート
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- 組織でのリスクおよび統制のインポート
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- 統制のインポート
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- リスクおよび統制オブジェクトのエクスポート
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Oracle Internal Controls Managerにおける監査手順
- 概要
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- Oracle Internal Controls Managerでの監査手順の設定
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- Oracle Internal Controls Managerへの監査手順のインポート
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- 監査関与での監査手順の作成
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リスク・ライブラリの変更統制
- 概要
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- リスク・ライブラリの管理
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- リスク・ライブラリ内の新規オブジェクトの認証
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- リスク・ライブラリ内のオブジェクトの改訂
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- 承認ステータスと改訂ステータスの値
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- 承認済オブジェクトの削除
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Oracle Internal Controls Managerでのアセスメント
- 概要
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- Oracle Scriptingとの統合
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- Oracle Internal Controls Managerにおけるアセスメントの作成
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- アセスメントの作成
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監査関与
- 概要
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- Oracle Internal Controls Manager内での監査関与の設定
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- Oracle Projectsとの統合による監査関与の設定
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- 監査関与範囲の設定
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- 会社、ライン・オブ・ビジネス、組織およびプロセスを使用する範囲設定
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- 組織およびプロセスのみを使用する範囲設定
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- 範囲設定に関する注意
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- 監査関与の実行
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- 関与の実行に関する注意
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- Oracle Internal Controls Managerの所見フレームワーク
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職務分掌の制約
- 概要
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- Oracle Applicationsにおける職責と機能
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- 職務分掌の制約の実装
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- 1. 職務分掌の制約の定義
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- 2. 職務分掌の制約違反のチェック
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- 3. 修正要求の開始（およびそれに続くユーザー職務の変更）
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プロセス認証と組織認証
- 概要
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- プロセス認証および組織認証の概要
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- 会社プロセスと組織（ローカル）プロセスの比較
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- Oracle Internal Controls Managerにおけるプロセス認証および組織認証の実装
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- プロセス/組織認証: グローバル業務管理者
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- 1. 認証と現在の評価の検討
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- 2. 認証の作成と範囲の設定
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- 3. ビジネス・プロセス・オーナーへの通知の送信
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- 4. 認証ステータスの更新
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- プロセス/組織認証: ビジネス・プロセス・オーナー
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- プロセス認証および組織認証と評価の検討
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- サブプロセス・オーナーへの通知
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- アセスメントとプロセスとのリンク（オプション）
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- プロセスおよび組織の評価
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- プロセスおよび組織の認証
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- 認証に関する注意
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- 認証中の懸案の作成と解決
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財務諸表認証
- 概要
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- 財務諸表認証の概要
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- 内部統制マネージャにおける財務認証の設定
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- 内部統制マネージャを使用した財務諸表の認証
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- 1. 社内の財務認証の作成/検討
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- 2. 財務項目の評価
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- 3. 財務諸表の認証
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Oracle Internal Controls Managerにおける調査結果
- 概要
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- Oracle Internal Controls Managerにおける調査結果
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- 調査結果のタイプ
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- 調査結果の設定
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- Oracle Internal Controls Managerでの調査結果の記録
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- Oracle Internal Controls Managerにおける調査結果の使用
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- 調査結果クローズ時の改善の使用
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- Oracle Internal Controls Managerにおける懸案
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- Oracle Internal Controls Managerにおける修正要求
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- 懸案管理エンティティのセキュリティ
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- 新規懸案管理エンティティの作成
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- 懸案管理エンティティへのプロファイル・ベース・アクセス
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- 懸案管理エンティティへの担当者ベース・アクセス
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- 懸案管理エンティティへのロール・ベース・アクセス
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統制レポート
- 概要
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- 「統制なしのリスク」レポート
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- 「監査手順なしの統制」レポート
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- 「リスクなしの統制」レポート
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- 「リスク統制マトリクス」レポート
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- 「ビジネス・プロセス要約」レポート
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- 「プロセス組織要約」レポート
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- 「監査手順要約」レポート
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拡張可能属性
- 概要
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- 対応オブジェクト
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- 拡張可能属性の設定
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- 拡張可能属性の記録
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Oracle Internal Controls Managerにおけるロールと権限
- Oracle Internal Controls Managerにおけるセキュリティの概要
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- 機能セキュリティ
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- データ・セキュリティ
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- データ・セキュリティの詳細
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- 前提条件
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- 組織
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- 組織プロセス
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- リスク・ライブラリ・プロセス
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- 監査関与
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Oracle Internal Controls Managerの機能セキュリティ
- 概要
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- Oracle Internal Controls Managerのプロセス
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- Oracle Internal Controls Managerにおける統制
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- Oracle Internal Controls Managerにおける監査手順
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- Oracle Internal Controls Managerにおけるリスク
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- Oracle Internal Controls Managerにおける監査プロジェクト評価
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- Oracle Internal Controls Managerのプロセス認証
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- Oracle Internal Controls Managerの財務諸表認証
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- Oracle Internal Controls Managerにおける懸案管理
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アプリケーション統制モニタリングの概要
- 概要
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- アプリケーション統制モニタリングおよびガバナンスの概要
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- アプリケーション統制モニタリング機能の概要
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- Oracle E-Business Suiteにおけるアプリケーション統制
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- OICMのアプリケーション統制モニタリング機能によるアプリケーション統制管理
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- IT監査の実行
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- ITプロセスの複雑度の評価
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- IT監査プロジェクトの範囲設定
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- IT統制システムの評価
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- 監査サイクルにおけるアプリケーション統制モニタリング
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アプリケーション統制管理の設定
- 概要
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- 定義
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- アプリケーション統制モニタリングのアーキテクチャ
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- アプリケーション統制管理の設定
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- 前提条件
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- 設定グループ
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- 設定パラメータ
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- レポート・グループ
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- リモート・アプリケーション・インスタンス
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- ビジネス・イベントの処理に関する注意
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アプリケーション統制管理の管理
- 概要
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- アプリケーション統制モニタリングの使用
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アプリケーション統制モニタリングの実装チェックリスト
- 概要
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- ステップのチェックリスト
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シード済設定グループおよびパラメータ
- 概要
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- 設定グループの詳細リスト
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- 設定グループ名: 会計オプション
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- 設定グループ名: 買掛/未払金オプション
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- 設定グループ名: 売掛/未収金オプション
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- 設定グループ名: 資金パラメータ
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- 設定グループ名: 会計帳簿
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- 設定グループ名: 税金オプション
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- 設定グループ名: 在庫パラメータ
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- 設定グループ名: 購買オプション
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- 設定グループ名: 受入オプション
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- 設定グループ名: 出荷パラメータ
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- 設定グループ名: 資産システム管理
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- 設定グループ名: 連邦オプション
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- 設定グループ名: 連邦システム・パラメータ
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