توجيه التكاليف القابلة للفوترة إلى مزودي الخدمة - التنفيذ الفني
تحذير:
يوضح هذا القسم، بطريقة فنية، كيفية إرسال التكاليف القابلة للفوترة إلى مزودي الخدمة. إذا كنت لا تميل إلى التفاصيل الفنية، قم بتخطي هذا القسم.
يعرض الرسم التوضيحي التالي الخطوات المنطقية المتصلة بإرسال التكاليف القابلة للفوترة إلى مزودي الخدمة.
تشرح النقاط التالية الخطوات:
- عند إكمال الفاتورة، يقوم النظام بتنفيذ خوارزميات إتمام الفاتورة المحددة في أنواع اتفاقيات الخدمة لاتفاق (اتفاقيات) الخدمة الرئيسي للفاتورة.
- إذا قمت بإعداد النظام بشكل صحيح (أي قمت بوضع خوارزمية إتمام الفاتورة الملائمة في نوع اتفاقية الخدمة لاتفاقية الخدمة الرئيسية)، ستقوم إحدى هذه الخوارزميات بتحديد ما إذا كان هناك مزود خدمة من نوع فوترة نيابة عنا مرتبط بكل اتفاقية خدمة رئيسية في الفاتورة. إذا كان الأمر كذلك، سيتم إدراج صف في جدول معالجة المعاملات المالية.
- يتم استخدام الصفوف في جدول معالجة المعاملات المالية باعتبارها "محفزات" لعمليات مجموعات المعالجة. في هذه الحالة، تكون عملية مجموعة المعالجة التي تم تحفيزها هي عملية مجموعة المعالجة التي تقوم بتنزيل التكاليف القابلة للفوترة إلى مزود الخدمة. يتم الحصول على معرف عملية مجموعة المعالجة، المشار إليه في التحفيز، من معالجة تنزيل التكلفة القابلة للفوترة الخاصة بمزود الخدمة.
ملاحظة:
في حالة وجود اتفاقيات خدمة رئيسية متعددة في فاتورة ما، يمكن أن يتم نقل التفاصيل المالية المرتبطة بكل اتفاقية خدمة رئيسية معنية إلى مزودي خدمة مختلفين (على سبيل المثال، يمكن أن يتلقى مزود خدمة واحد التفاصيل المالية للغاز وأخرى للكهرباء). لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إمكانية إصدار مزودي خدمة مختلفين لفواتير عن خدمات مختلفة.