إلغاء - (الفاتورة - مقاطع الفاتورة)
يتم استخدام زر إلغاء في إلغاء أحد مقاطع الفاتورة أو أكثر. يتم تمكين هذا الزر في حالة اختيار صف واحد على الأقل من شبكة مقاطع الفاتورة بالحالة مجمد مع عدم إسقاط الفاتورة.
لاحظ أنه لا يمكنك تحديد مقطع فاتورة للإلغاء إلا إذا كانت جميع مقاطع الفاتورة في الشبكة بالحالة مجمد . لاحظ أنه يمكن استخدام مرشح الحالة لتقييد نوع مقاطع الفاتورة في الشبكة.
عند النقر على هذا الزر، يتم فتح الإطار إلغاء.
- يحدد سبب الإلغاء لماذا يتم إلغاء مقطع (مقاطع) الفاتورة.
- يُستخدم تاريخ المحاسبة لتحديد الفترة المحاسبية التي يتم فيها تسجيل المعاملات المالية لمقطع الفاتورة المُلغى. يتم افتراض التاريخ الحالي عند فتح الإطار.
بعد تحديد المعلمات السابقة، انقر فوق احتساب لإلغاء مقاطع الفاتورة المحددة.
لا يوجد إجراء تراجع. بخلاف عمليات الإلغاء التي يتم تنفيذها في مقطع الفاتورة -رئيسي، لا يوجد إجراء تراجع. وتعمل هذه المعاملة على نقل مقاطع الفاتورة معلقة الإلغاء إلى حالة الإلغاء على الفور، بينما تتيح لك معاملة مقطع الفاتورة فحص الإلغاء قبل تنفيذه. وفي حالة إلغاء مقاطع الفاتورة عن طريق الخطأ، يجب إنشاء مقاطع فاتورة جديدة وتجميدها.